Dystrybucja komponentów instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła.
Kompleksowe wsparcie na każdym etapie zamówienia.
Organizacja certyfikowanych szkoleń dla instalatorów.
Dostosowane rozwiązania dla firm, inwestorów i rolników.
Sprzedaż produktów wysokiej jakości z listy TIER1.
SOLEMIO to firma działająca w obszarze energii odnawialnej, specjalizująca się w dystrybucji komponentów do instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Oferuje kompleksowe usługi, które obejmują przygotowanie projektów, doradztwo oraz obsługę posprzedażową. Klientom zapewnia wsparcie na każdym etapie współpracy - od analizy potrzeb, przez dobór odpowiednich produktów, po pomoc w pozyskiwaniu dotacji i leasingu. Dodatkowo, SOLEMIO organizuje profesjonalne szkolenia dla instalatorów, w ramach których uczestnicy zdobywają niezbędne umiejętności oraz certyfikaty akceptowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Firma wyróżnia się osobnym podejściem do różnych grup klientów, takich jak inwestorzy, firmy czy rolnicy, oferując im dostosowane do potrzeb rozwiązania oraz pomoc w oszczędności kosztów. Asortyment SOLEMIO składa się z jedynie najwyższej jakości modułów fotowoltaicznych i akcesoriów, co gwarantuje безопасность oraz długoterminowe korzyści korzystania z energii słonecznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solemio osiągnęła 1 468 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 468 017 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 936 795 zł.
Strata netto wyniosła 468 778 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 244 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 468 018 zł w 2024 roku.
• 2 484 030 zł w 2023 roku.
• 4 884 608 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -78 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -468 778 zł w 2024 roku.
• 15 467 zł w 2023 roku.
• 2022 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solemio wynosi -408 tys. zł.
EBITDA Solemio wynosi -408 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solemio wynosi 978 678 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 670 044 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 978 678 zł w 2024 roku.
• 1 915 226 zł w 2023 roku.
• 3 450 229 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solemio wynosi 1,45%. To oznacza, że firma ma szansę 1,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,237% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,45% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solemio charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 192 638
zł.
Koszty operacyjne Solemio wyniosły 1 875 587
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 106 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 192 638 zł w 2024 roku
• 270 802 zł w 2023 roku
• 270 005 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solemio wyniosła 1 025 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 025 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 025 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -205 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 231 653 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 025 992 zł w 2024 roku.
• 1 791 307 zł w 2023 roku.
• 2 498 485 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 228%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solemio wyniosły 1 231 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 025 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 231 653 zł w 2024 roku
• 1 528 191 zł w 2023 roku
• 2 250 836 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solemio wykazała przychody na poziomie 1 468 018 zł.
Organizacja zarobiła -466 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -468 778 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 399 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2394 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1612 zł w 2022 roku
Organizacja Solemio wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Siejak Paweł
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Zyznarska Anna
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2025 jest
Skorupińska Joanna
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.06.2019 do 30.06.2025:
• Siejak Paweł (25% udziałów)
• Skorupińska Joanna (25% udziałów)
• Zyznarska Anna (25% udziałów)
• Zyznarski Maciej (25% udziałów)