Organizacja Delmas 2019 osiągnęła 64 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 000 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 731 zł.
Zysk netto wyniósł 1269 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 029 zł w 2022 roku.
• 250 140 zł w 2021 roku.
• 228 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1269 zł w 2022 roku.
• 10 280 zł w 2021 roku.
• 7789 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delmas 2019 wynosi 66 990 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 685 zł a 160 073 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 990 zł w 2022 roku.
• 226 157 zł w 2021 roku.
• 193 724 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delmas 2019 wyniosła 36 642 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 642 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 003 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 642 zł w 2022 roku.
• 32 581 zł w 2021 roku.
• 24 042 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delmas 2019 wyniosły 11 003 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 003 zł w 2022 roku
• 8210 zł w 2021 roku
• 9951 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delmas 2019 wykazała przychody na poziomie 64 029 zł.
Organizacja zarobiła 1394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 zł w 2022 roku
• 1017 zł w 2021 roku
• 409 zł w 2020 roku
Organizacja Delmas 2019 wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00003%.