ORZEŁ LINEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000783284
NIP
6112801145
REGON
383180672

Podsumowanie

aktywa
1,7 mln
przychód
5,8 mln
zysk
725 tys.
wartość firmy
7,6 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
MYSŁAKOWICE
Adres
UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 16
Kod pocztowy
58-533
Rejestracja
2019-04-24
Rozpoczęcie działalności
2019-04-24
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Orzeł linen osiągnęła 5 832 497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 832 487 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 107 318 zł.
Zysk netto wyniósł 725 170 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 458 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 832 497 zł w 2022 roku.
• 4 570 337 zł w 2021 roku.
• 3 625 454 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 181 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 725 170 zł w 2022 roku.
• 847 911 zł w 2021 roku.
• 462 010 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orzeł linen wynosi 7 564 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 775 967 zł a 14 581 243 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 891 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 564 977 zł w 2022 roku.
• 6 967 592 zł w 2021 roku.
• 4 413 960 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Orzeł linen wyniosła 1 735 866 zł.
a
ktywa trwałe to 408 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 326 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 735 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 034 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 701 243 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 433 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 735 866 zł w 2022 roku.
• 1 015 349 zł w 2021 roku.
• 483 524 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Orzeł linen wyniosły 701 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 735 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 701 243 zł w 2022 roku
• 309 938 zł w 2021 roku
• 284 923 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Orzeł linen wykazała przychody na poziomie 5 832 497 zł.
Organizacja zarobiła 804 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 057 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 725 170 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 057 zł w 2022 roku
• 40 890 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Orzeł linen wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja pozostałych tkanin".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki