HANSA-INVEST SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000782364

Podsumowanie

aktywa

898 tys.

przychód

667 tys.

zysk

64 tys.

wartość firmy

699 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KONIN

Adres

UL. ROMANA DMOWSKIEGO, 6A

Kod pocztowy

62-500

Rejestracja

2019-04-16

Rozpoczęcie działalności

2019-04-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie architektury Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Badania i analizy techniczne Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hansa-Invest osiągnęła 666 600 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 666 600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 602 887 zł.

Zysk netto wyniósł 63 714 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 111 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 666 600 zł w 2024 roku.
• 185 990 zł w 2023 roku.
• 360 360 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 714 zł w 2024 roku.
• -135 855 zł w 2023 roku.
• -79 472 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

245000.49

103784.77

400061.97

-22650.99

418230.63

-121308.75

360360.33

-79472.26

185990.25

-135855.18

666600.33

63713.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hansa-Invest wynosi 81 tys. zł.

EBITDA Hansa-Invest wynosi 113 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hansa-Invest wynosi 699 255 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 666 501 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 699 255 zł w 2024 roku.
• 123 994 zł w 2023 roku.
• 240 240 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8278.39

586751.13

1452986.78

0

266707.98

1000154.92

0

278820.42

1045576.57

0

240240.22

900900.83

0

123993.5

464975.63

0

699254.94

1666500.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hansa-Invest wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hansa-Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 528 679 zł.

Koszty operacyjne Hansa-Invest wyniosły 585 180 zł.

Wynagrodzenia stanowią 90% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 88 113 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 528 679 zł w 2024 roku
• 267 431 zł w 2023 roku
• 402 384 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hansa-Invest wyniosła 898 482 zł.

a

ktywa trwałe to 22 667 zł.

a

ktywa obrotowe to 875 815 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 898 482 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -285 574 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 184 055 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 898 482 zł w 2024 roku.
• 249 423 zł w 2023 roku.
• 727 756 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

61844.89

182337.87

166381.91

727755.9

249422.86

898481.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.68

9.4

0.42

-0.12

1.79

-0.05

-0.06

-0.73

0.91

-0.29

-0.11

0.37

-0.2

-0.22

-0.54

0.39

-0.73

0.07

-0.22

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hansa-Invest wyniosły 1 184 055 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 898 482 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 197 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 184 055 zł w 2024 roku
• 598 710 zł w 2023 roku
• 941 188 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2024 roku
• 240% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

61844.89

50807.04

0.82

182337.87

194988.86

1.07

166381.91

300341.65

1.81

727755.9

941187.9

1.29

249422.86

598710.04

2.4

898481.55

1184055.05

1.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hansa-Invest wykazała przychody na poziomie 666 600 zł.

Organizacja zarobiła 78 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 516 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 714 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 516 zł w 2024 roku
• 258 zł w 2023 roku
• 257 zł w 2022 roku

Wartość

257

258

14516

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Hansa-Invest wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32303

0.00136

0

0.81755

0.51477

0.37302

0.73285

0.90847

0.91353

0.98746

0.98782

0.17086

0.60472

0.52555

0.83207

0.2653

0.28253

0.22501

0.9342

0.05967

0.60368

0.50965

0.90279

0.15262

0.14836

0.07972

0.82623

0.08432

0.53681

0.75008

0.8706

0.14958

0.14623

0.21993

0.62055

0.54715

0.04985

0.42001

0.5412

0.93164

0.08155

0.07435

0.09499

0.63853

0.52449

0.68059

0.58238

0.74438

0.88432

0.6175

0.63101

0.52273

0.14774

0.78812

Powiązania

HANSA-INVEST - reprezentacja, wspólnik

W ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2019

W Andrzej

Luty 1972

Osoba

wspólnik

16.04.2019

Hansa-Invest

Organizacja

reprezentacja

16.04.2019

Hansa-Invest

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HANSA-INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	KOŻUCHOWSKI ARCHITEKTURA & DESIGN SP. Z O.O.	0000930239
2	BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO	0000377148
3	IPW PROJEX SP. Z O.O.	0000205021
4	BIURO PROJEKTÓW - PRACOWNIA AUTORSKA "DOM" SP. Z O.O.	0000236696
5	ION ARCHITEKCI SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000750190
6	BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT	0000175156
7	BIURO PROJEKTOWE "DELTA" SP. Z O.O.	0000234781
8	PRO-ART PROJECT SP. Z O.O.	0000772411
9	ART SYSTEM SP. Z O.O.	0000192426
10	SONGDAL SP. Z O.O.	0000107613
11	A1 SP. Z O.O.	0000736202
12	DOMNO KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0001006299
13	TROP DESIGN SP. Z O.O.	0000622537
14	ART PROJEKT K&M SP. Z O.O.	0000273989
15	ECODOMY SP. Z O.O.	0000634368
16	CJ ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000720956
17	GAS DROP SP. Z O.O.	0000849270
18	IMPENSA ESTIMATE SP. Z O.O.	0000942724
19	FORUM ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ	0000435257
20	GRUPA 4C SP. Z O.O.	0000420022
21	TEKTON SP. Z O.O.	0000120387
22	INWESTPROJEKT-TARNÓW SP. Z O.O.	0000229485
23	LEBU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000440731
24	INSIDELAB SP. Z O.O.	0000319572
25	AMS CONCEPT SP. Z O.O.	0000821907
26	MOKAA SP. Z O.O.	0000945267
27	NA NO WO ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000630711
28	EXTERIO SP. Z O.O.	0000557610
29	PILOT INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000403613
30	BB SP. Z O.O.	0001031458

HANSA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000782364 NIP 6653022671 REGON 383121830

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HANSA-INVEST

HANSA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000782364 NIP
6653022671 REGON
383121830