BOGDAN I SYNOWIE SP. Z O.O. | KRS: 0000779797

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,3 mln

zysk

234 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

UL. MIRTOWA, 24

Kod pocztowy

75-685

Rejestracja

2019-04-02

Rozpoczęcie działalności

2019-04-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bogdan I Synowie osiągnęła 1 294 558 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 291 554 zł. Pozostałe przychody to 3004 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 057 100 zł.

Zysk netto wyniósł 234 455 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 323 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 294 558 zł w 2024 roku.
• 1 050 557 zł w 2023 roku.
• 1 573 884 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 234 455 zł w 2024 roku.
• -246 019 zł w 2023 roku.
• 376 169 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-20100

909346.87

36762.8

1573884

376168.96

1050556.94

-246019.23

1294557.82

234454.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bogdan I Synowie wynosi 2 090 557 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 289 700 zł a 3 282 364 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 522 639 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 090 557 zł w 2024 roku.
• 814 231 zł w 2023 roku.
• 2 852 306 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16247.1

769529.55

2273367.17

298373.82

2852305.66

5266365.44

0

814230.69

2626392.35

289700.35

2090557.29

3282364.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bogdan I Synowie wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bogdan I Synowie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 289 370 zł.

Koszty operacyjne Bogdan I Synowie wyniosły 1 032 492 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 343 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 289 370 zł w 2024 roku
• 251 933 zł w 2023 roku
• 222 623 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bogdan I Synowie wyniosła 1 473 465 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 473 465 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 473 465 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 386 267 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 087 198 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 366 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 473 465 zł w 2024 roku.
• 623 123 zł w 2023 roku.
• 1 039 172 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5638

528789.79

1039172.49

623123.32

1473464.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.57

1.33

0.07

1.7

0.05

0.04

0.36

0.95

0.27

0.24

-0.39

-1.62

0.16

-0.23

0.16

0.61

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bogdan I Synowie wyniosły 1 087 198 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 473 465 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 266 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 087 198 zł w 2024 roku
• 471 311 zł w 2023 roku
• 641 341 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 73.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5638

20738

3.68

528789.79

507126.99

0.96

1039172.49

641340.73

0.62

623123.32

471310.79

0.76

1473464.87

1087197.74

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bogdan I Synowie wykazała przychody na poziomie 1 294 558 zł.

Organizacja zarobiła 262 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 608 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 234 455 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6902 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 608 zł w 2024 roku
• 17 714 zł w 2023 roku
• 38 956 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Bogdan I Synowie wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13609

0.00046

0.24523

0.95804

0.01305

0.92918

0

0.65561

0.60722

0.62856

0.74896

0.51606

0.54344

0.57995

0.95301

0.68251

0.82246

0.62531

0.68039

0.51157

0.87421

0.88095

0.85642

0.81508

0.82031

0.06178

0.53424

0.56639

0.61592

0.12082

0.79992

0.1016

0.03329

0.76324

0.7759

0.48536

0.64556

0.62229

0.86036

0.86225

0.73228

0.7521

0.78002

Powiązania

B PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2019

23.10.2020

K Yevhen

Sierpień 1992

Osoba

wspólnik

02.04.2019

23.10.2020

P Kyrylo

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

23.10.2020

B Paweł

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

02.04.2019

23.10.2020

K Yevhen

Sierpień 1992

Osoba

reprezentacja

23.10.2020

B Paweł

Lipiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Bogdan Paweł posiada 99 udziałów, które stanowią 990% firmy.

Największym udziałowcem od 23.10.2020 jest Bogdan Paweł kontrolujący 990% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.04.2019 do 23.10.2020:
• Pastushenko Kyrylo (50% udziałów)
• Kyslytskyi Yevhen (50% udziałów)

Podobne organizacje do BOGDAN I SYNOWIE

	Organizacja	Numer KRS
1	DST BIEDRZYŃSKI SP. K.	0000768809
2	KIM TRANS SP. Z O.O.	0000829338
3	FARBA-TUREK SP. Z O.O. SP. K.	0000805024
4	TUBIKO SP. Z O.O.	0000713338
5	PRO SERVICE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000721780
6	FOREST MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000548503
7	SEM TRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000724778
8	INTERSET SP. Z O.O.	0000167665
9	ELECTRIS TRADE SP. Z O.O.	0000855173
10	RSV COMPANY SP. Z O.O.	0000823885
11	VANFART POLSKA SP. Z O.O.	0000589432
12	KARAMASH TRANS SP. Z O.O.	0000704714
13	"STAL-TRANS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000173399
14	RESKA TRANSPORTER SP. Z O.O.	0000805766
15	I.T.A. & W INTERNATIONAL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000230649
16	DK-COMPANY SP. Z O.O.	0000885276
17	BLAMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000706796
18	M-DELIVERY SP. Z O.O.	0000562752
19	DRAGONFLY TRANS SP. Z O.O.	0000744364
20	RENO-WELT SP. Z O.O.	0000902072
21	JJ INTRTICATE SOLUTION SP. Z O.O.	0000720036
22	MSC TRADE & LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000568273
23	CONSOLER SP. Z O.O.	0000531298
24	BRUS SP. Z O.O.	0000485692
25	SZYPAKA TRANS SP. Z O.O.	0000707316
26	STAN.R-TRANS SP. Z O.O.	0000730611
27	M. K. TRANSPORT SP. Z O.O.	0000672598
28	MSI TRANS SP. Z O.O.	0000834094
29	AUTOFORTUNA SP. Z O.O.	0000509904
30	TLS SP. Z O.O.	0000533383

BOGDAN I SYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000779797 NIP 6692552551 REGON 382998040

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BOGDAN I SYNOWIE

BOGDAN I SYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000779797 NIP
6692552551 REGON
382998040