Rozwój robota GreenPickMaster do zbierania pomidorów
Greenrobotics to dynamiczna firma inżynieryjna specjalizująca się w automatyzacji procesów przemysłowych, mieszcząca się w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym. Głównym celem firmy jest dostarczanie efektywnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które przyczyniają się do zwiększenia wydajności działalności swoich klientów. Greenrobotics oferuje szeroki wachlarz usług, w tym projektowanie i budowę specjalistycznych maszyn, a także automatyzację i robotyzację produkcji. Współpracują z klientami w celu precyzyjnego dostosowania rozwiązań do ich indywidualnych potrzeb, co wyróżnia ich na rynku. Do ich oferty należy także programowanie systemów PLC oraz systemów wizyjnych, co umożliwia pełną integrację automatyki w zakładach przemysłowych. Dodatkowo, Greenrobotics zajmuje się prefabrykacją rozdzielnic elektrycznych, co zapewnia solidność i bezpieczeństwo w instalacjach przemysłowych. Warto zwrócić uwagę na ich innowacyjny produkt – robota GreenPickMaster, zaprojektowanego do efektywnego zbierania pomidorów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, Greenrobotics nie tylko modernizuje maszyny, ale także stawia na implementację najnowszych rozwiązań w branży, co wspiera ciągły rozwój sektora przemysłowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Greenrobotics osiągnęła 3 035 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 009 655 zł. Pozostałe przychody to 25 898 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 851 218 zł.
Zysk netto wyniósł 158 437 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 607 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 035 553 zł w 2023 roku.
• 3 469 689 zł w 2022 roku.
• 893 704 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 437 zł w 2023 roku.
• 765 525 zł w 2022 roku.
• -276 889 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Greenrobotics wynosi 160 tys. zł.
EBITDA Greenrobotics wynosi 306 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Greenrobotics wynosi 3 063 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
406 415 zł a 7 588 882 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 612 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 063 866 zł w 2023 roku.
• 5 664 669 zł w 2022 roku.
• 595 803 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Greenrobotics wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 1,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 493
zł.
Koszty operacyjne Greenrobotics wyniosły 2 849 325
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 499 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 493 zł w 2023 roku
• 265 875 zł w 2022 roku
• 121 138 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Greenrobotics wyniosła 1 217 877 zł.
a
ktywa trwałe to 642 134 zł.
a
ktywa obrotowe to 575 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 217 877 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 541 886 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 675 990 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 243 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 217 877 zł w 2023 roku.
• 1 343 983 zł w 2022 roku.
• 1 329 802 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Greenrobotics wyniosły 675 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 217 877 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 675 990 zł w 2023 roku
• 958 058 zł w 2022 roku
• 1 709 386 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 129% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Greenrobotics wykazała przychody na poziomie 3 035 553 zł.
Organizacja zarobiła 158 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 29 860 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Greenrobotics wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kulgajuk Rafał
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.