AG REAL ONE SP. Z O.O. | KRS: 0000777652

Podsumowanie

aktywa

112 tys.

przychód

13 tys.

zysk

11 tys.

wartość firmy

57 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Adres

UL. RADLIŃSKIE CHAŁUPKI, 159

Kod pocztowy

44-300

Rejestracja

2019-03-19

Rozpoczęcie działalności

2019-03-19

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ag real one osiągnęła 13 400 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2669 zł.

Zysk netto wyniósł 10 731 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 400 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 305 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 731 zł w 2024 roku.
• -2644 zł w 2023 roku.
• -10 452 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-580.56

0

600.5

105.9

304.8

-10452.4

0

-2643.8

13400

10731.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ag real one wynosi 11 tys. zł.

EBITDA Ag real one wynosi 11 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ag real one wynosi 57 229 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5370 zł a 150 238 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9538 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 229 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 203 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7064.58

37677.76

0

7064.58

37677.76

900.75

7967.94

38101.36

0

203.2

762

0

5370.33

57228.86

150238.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ag real one wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ag real one wyniosły 2597 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ag real one wyniosła 112 032 zł.

a

ktywa trwałe to 101 400 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 632 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 032 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7160 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 872 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 032 zł w 2024 roku.
• 9829 zł w 2023 roku.
• 410 454 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

9419.44

265236.34

410453.74

9829.14

112032.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 150%.

Marża operacyjna wyniosła 81%.

Marża netto wyniosła 80%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

0

0.01

0.19

0.18

-0.03

11.27

-34.29

-0.27

0.74

0.1

1.5

0.81

0.8

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ag real one wyniosły 104 872 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 032 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 872 zł w 2024 roku
• 13 400 zł w 2023 roku
• 411 381 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 136% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

9419.44

0

9419.44

0

265236.34

255711

0.96

410453.74

411380.8

1

9829.14

13400

1.36

112032.44

104872

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ag real one wykazała przychody na poziomie 13 400 zł.

Organizacja zarobiła 10 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 72 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 731 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

11

0

72

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ag real one wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50043

0.00431

0.00037

0

0.45455

0.00408

0.25464

0.00183

0.23704

0.18308

0

0.45425

0.0036

0.2748

0.00203

0.45139

0.28189

0

0.69378

0.42955

0.43075

0.6319

0.71547

0.69747

0.45405

0.44468

0.70807

0.31812

0.37957

0.43369

0.6662

0.14854

0.14183

0.30955

0.99336

0

0.41393

0.00364

0.15739

0.8771

0.10736

0.79601

0

0.64125

0.36541

0.25441

0.62531

0.95697

0.95984

0.79836

0.93698

0.60678

Powiązania

G ADAM - reprezentacja

FUNDACJA RODZINNA GRZONKA ONE W ORGANIZACJI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2019

26.04.2021

G Robert

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

26.04.2021

29.05.2025

G Adam

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

29.05.2025

Fundacja Rodzinna Grzonka One W Organizacji

Organizacja

reprezentacja

19.03.2019

26.04.2021

G Robert

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

26.04.2021

G Adam

Grudzień 1983

Osoba

Udziałowcy

Fundacja Rodzinna Grzonka One W Organizacji posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 29.05.2025 jest Fundacja Rodzinna Grzonka One W Organizacji kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2021 do 29.05.2025 był Grzonka Adam kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 19.03.2019 do 26.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Grzybek Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AG REAL ONE

	Organizacja	Numer KRS
1	NEWBERG PROPERTY ASSETS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000652545
2	PROPERTY - INVEST SP. Z O.O.	0000291571
3	AD INVEST SP. Z O.O.	0000651003
4	DB GROUP SP. Z O.O.	0000891466
5	SOMA INWEST K.N. SP. Z O.O. SP. K.	0000704839
6	LAND MONEY SP. Z O.O.	0000266392
7	SOLTEX HOLDING 2 SP. Z O.O.	0000745737
8	ORRIN SP. Z O.O.	0000603571
9	PLOMI SP. Z O.O.	0000963256
10	MOST SP. Z O.O.	0000749999
11	ASTER INVEST SP. Z O.O.	0000644085
12	AMS INVEST SP. Z O.O.	0000973816
13	OBOTRYCKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000740904
14	OKOPOWA INVEST SP. Z O.O.	0000878643
15	AD BOX SP. Z O.O.	0000653651
16	J-JIN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000848348
17	WNUK GROUP SP. Z O.O.	0000878730
18	CENTRAL POLAND PROPERTY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000267681
19	INNOVATION BUD BIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000559623
20	GREY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000914929
21	FORTIS HOME SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000515351
22	ILDERIM SP. Z O.O.	0000617385
23	PERFEKTO SP. Z O.O.	0000271092
24	WIKSBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000624046
25	NORMA SP. Z O.O.	0000721546
26	KALTER NIERUCHOMOŚCI PROJEKT 10 SP. Z O.O.	0000605298
27	MRK EUROPE SP. Z O.O.	0000980016
28	REX-BUD PROPERTIES SP. Z O.O.	0000378450
29	MK INVESTS SP. Z O.O.	0000836558
30	BGI SP. Z O.O. SP. K.	0000659822

AG REAL ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000777652 NIP 6423216584 REGON 382862731

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AG REAL ONE

AG REAL ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000777652 NIP
6423216584 REGON
382862731