RADOLAN SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000774226

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

1,4 mln

zysk

-196 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Demontaż wyrobów zużytych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PRAŻMÓW

Adres

, 43A

Kod pocztowy

98-260

Rejestracja

2019-02-27

Rozpoczęcie działalności

2019-02-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG JEGO ZASAD REPREZENTACJI

Branże

Demontaż wyrobów zużytych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Odzysk surowców z materiałów segregowanych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radolan osiągnęła 1 376 979 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 376 979 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 573 227 zł.

Strata netto wyniosła 196 248 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 229 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 376 979 zł w 2024 roku.
• 1 574 290 zł w 2023 roku.
• 2 386 467 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -196 248 zł w 2024 roku.
• 283 825 zł w 2023 roku.
• 509 658 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

571182.53

-20925.82

841062.8

-8721.01

2044271.62

452273.96

2386467.13

509658.49

1574290.18

283824.7

1376979.2

-196248.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radolan wynosi -196 tys. zł.

EBITDA Radolan wynosi -191 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radolan wynosi 2 290 383 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 319 448 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 381 730 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 290 383 zł w 2024 roku.
• 3 704 408 zł w 2023 roku.
• 4 936 326 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

972593.99

3156296.72

0

1145973.41

3121412.68

924470.35

4096413.93

6331835.44

1306714.21

4936326.26

7135218.86

1519582.74

3704408.33

8104441.28

0

2290382.72

7319448.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radolan wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radolan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 197 164 zł.

Koszty operacyjne Radolan wyniosły 1 573 216 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 861 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 197 164 zł w 2024 roku
• 165 459 zł w 2023 roku
• 155 490 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radolan wyniosła 1 850 983 zł.

a

ktywa trwałe to 73 547 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 777 436 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 850 983 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 829 862 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 121 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 850 983 zł w 2024 roku.
• 2 104 183 zł w 2023 roku.
• 1 841 786 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

980472.13

1041543.94

1391709.31

1841786.39

2104183.41

1850983.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.03

-0.04

-0.01

0.33

0.37

0.24

0.22

0.28

0.29

0.23

0.21

0.13

0.14

0.2

0.18

-0.11

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radolan wyniosły 21 121 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 850 983 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 121 zł w 2024 roku
• 78 073 zł w 2023 roku
• 99 501 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

980472.13

191397.95

0.2

1041543.94

261190.77

0.25

1391709.31

159082.18

0.11

1841786.39

99500.77

0.05

2104183.41

78073.09

0.04

1850983.15

21121.03

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radolan wykazała przychody na poziomie 1 376 979 zł.

Organizacja zarobiła -196 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -196 248 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 28 345 zł w 2023 roku
• 50 408 zł w 2022 roku

Wartość

0

35779

50408

28345

0

Wyniki na tle rynku "Demontaż wyrobów zużytych" (38.31.Z)

dane za rok

Organizacja Radolan wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Demontaż wyrobów zużytych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 5% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28736

0

0.1573

0.58537

0.74157

0.33333

0.28788

0.27419

0.3125

0.26582

0

0.20225

0.70588

0.77528

0.4321

0.34375

0.32203

0.32927

0.26506

0

0.83158

0.78652

0.75789

0.33333

0.7619

0.78689

0.82759

0.69767

0.83721

0.85556

0.7619

0.75556

0.25926

0.79104

0.84127

0.84146

0.64198

0.8642

0.81609

0.65432

0.75862

0.225

0.75758

0.79365

0.76829

0.64557

0.83544

0.0597

0.58462

0.73134

0.04615

0.19643

0.14

0.26154

0.14063

0

Powiązania

RADOLAN - reprezentacja, wspólnik

N OLGA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2019

N Olga

Luty 1975

Osoba

wspólnik

27.02.2019

Radolan

Organizacja

reprezentacja

27.02.2019

Radolan

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RADOLAN

	Organizacja	Numer KRS
1	BAUECO SP. Z O.O.	0000479046
2	PRESTIŻ SP. Z O.O.	0000798752
3	PARTSLIFE INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000782600
4	LOBECO SP. Z O.O.	0000351272
5	STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW KOS SP. Z O.O.	0000976428
6	REMETAL CENTRUM RECYKLINGU SP. Z O.O.	0000607477
7	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWY PUNKT KASACJI	0000959972
8	PRZETWARZAJ .PL SP. Z O.O.	0000639900
9	ELKAR SP. Z O.O.	0000838470
10	REBUS SP. Z O.O. SP. K.	0000634824
11	GLOBPET SP. Z O.O.	0000509414
12	MIROSTAL SP. Z O.O.	0000377270
13	RENOMET RECYKLING SP. Z O.O.	0000159680
14	PRZEDSIĘBIORSTWO "GUMITEX" SP. Z O.O.	0000012937
15	SZROCIK SP. Z O.O.	0000770092
16	LILAN AUTO SP. Z O.O.	0000527885
17	MARKEL SP. Z O.O.	0000403986
18	BEMARS - PRZEDSIĘBIORSTWO RECYKLINGOWE SP. Z O.O.	0000759864
19	LEMBRO POLSKA SP. Z O.O.	0000926248
20	ZERO CF SP. Z O.O.	0000935740
21	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ZIELONY ZAKĄTEK"	0000742853
22	OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA OCHRONY ŚRODOWISKA	0000544166
23	DOM RECYKLINGU SP. Z O.O.	0000382566
24	FOLMAREN SP. Z O.O.	0000481165
25	SCHOLZ RECYCLING POLSKA SP. Z O.O.	0000224859
26	ECOPLAN SP. Z O.O.	0000183249
27	SURDRAMET SP. Z O.O.	0000335711
28	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA RECYKLINGOWA TONA	0000668751
29	AUTOZŁOM24H.COM SP. Z O.O.	0000451549
30	EUROZYGA SP. Z O.O.	0000996780

RADOLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000774226 NIP 8272320013 REGON 382688256

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Demontaż wyrobów zużytych" (38.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADOLAN

RADOLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000774226 NIP
8272320013 REGON
382688256