Organizacja Elvora fax osiągnęła 522 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 521 969 zł. Pozostałe przychody to 179 zł.
Całkowite koszty wyniosły 515 216 zł.
Zysk netto wyniósł 6754 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 522 148 zł w 2022 roku.
• 411 682 zł w 2021 roku.
• 452 596 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6754 zł w 2022 roku.
• 14 640 zł w 2021 roku.
• 9398 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elvora fax wynosi 387 623 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 510 zł a 1 305 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 387 623 zł w 2022 roku.
• 340 460 zł w 2021 roku.
• 339 324 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elvora fax wyniosła 434 875 zł.
a
ktywa obrotowe to 434 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 434 875 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 680 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 418 195 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 434 875 zł w 2022 roku.
• 604 222 zł w 2021 roku.
• 147 921 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elvora fax wyniosły 418 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 434 875 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 418 195 zł w 2022 roku
• 594 296 zł w 2021 roku
• 152 635 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 103% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elvora fax wykazała przychody na poziomie 522 148 zł.
Organizacja zarobiła 9547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2793 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 698 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2793 zł w 2022 roku
• 3611 zł w 2021 roku
• 1734 zł w 2020 roku
Organizacja Elvora fax wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.