Budowa mieszkań w zabudowie szeregowej o powierzchniach od 126 do 156 m²
Oferowanie mieszkań z pełnym umeblowaniem i udogodnieniami, takimi jak balkony i garaże
Realizacja dotychczas 9 inwestycji, z ponad 614 oddanymi lokalami mieszkalnymi i usługowymi
Stolmar Suchodolscy to firma deweloperska z 22-letnim doświadczeniem na polskim rynku nieruchomości, specjalizująca się w budowie nowoczesnych mieszkań oraz lokali użytkowych. Siedziba firmy znajduje się w Łukowie, a jej oferta obejmuje 40 domów w zabudowie szeregowej o różnorodnych metrażach: 126 oraz 156 m². Budynki te są zaprojektowane z myślą o komfortowym użytkowaniu, poszczególne segmenty zawierają 5 lub 6 pokoi, a dodatkowe udogodnienia to balkony, tarasy oraz garaże. Stolmar Suchodolscy kładzie duży nacisk na jakość, co potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów; ponad połowa z nich decyduje się na ponowny zakup nieruchomości oraz poleca firmę rodzinie lub znajomym. Celem działalności firmy jest dostarczanie mieszkań, które łączą nowoczesny design z przystępną ceną, co czyni je idealnym wyborem dla osób poszukujących swojego miejsca na ziemi. Dotychczas deweloper zrealizował 9 inwestycji, oddając do użytku ponad 614 lokali mieszkalnych oraz usługowych, a obecnie prowadzi budowy w trzech różnych miastach w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stolmar Suchodolscy osiągnęła 25 743 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 651 799 zł. Pozostałe przychody to 91 971 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 405 325 zł.
Zysk netto wyniósł 4 246 474 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 581 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 743 771 zł w 2024 roku.
• 16 048 589 zł w 2023 roku.
• 6 950 203 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 415 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 246 474 zł w 2024 roku.
• 1 949 349 zł w 2023 roku.
• -960 284 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stolmar Suchodolscy wynosi 4,16 mln zł.
EBITDA Stolmar Suchodolscy wynosi 4,42 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stolmar Suchodolscy wynosi 37 239 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 090 911 zł a 64 359 427 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 112 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 239 322 zł w 2024 roku.
• 34 149 342 zł w 2023 roku.
• 18 824 344 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolmar Suchodolscy wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stolmar Suchodolscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 557
zł.
Koszty operacyjne Stolmar Suchodolscy wyniosły 21 496 654
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 852 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 557 zł w 2024 roku
• 106 706 zł w 2023 roku
• 132 938 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolmar Suchodolscy wyniosła 12 910 649 zł.
a
ktywa trwałe to 497 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 413 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 910 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 121 215 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 789 434 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 025 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 910 649 zł w 2024 roku.
• 21 667 938 zł w 2023 roku.
• 22 314 031 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolmar Suchodolscy wyniosły 8 789 434 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 910 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 668 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 789 434 zł w 2024 roku
• 797 423 zł w 2023 roku
• 3 392 864 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stolmar Suchodolscy wykazała przychody na poziomie 25 743 771 zł.
Organizacja zarobiła 4 246 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 246 474 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Stolmar Suchodolscy wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki