EKO-SYSTEM MIROSŁAW WALIGÓRA SP. Z O.O. | KRS: 0000763927

Podsumowanie

aktywa

315 tys.

przychód

107 tys.

zysk

58 tys.

wartość firmy

354 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GŁOGÓW

Adres

UL. RUDNOWSKA, 75A

Kod pocztowy

67-200

Rejestracja

2018-12-21

Rozpoczęcie działalności

2018-12-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

mirek@eko-system.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie instalacji elektrycznych ZAKWATEROWANIE Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko-System Mirosław Waligóra osiągnęła 107 455 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 107 455 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 902 zł.

Zysk netto wyniósł 57 553 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 455 zł w 2024 roku.
• 74 571 zł w 2023 roku.
• 55 675 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 553 zł w 2024 roku.
• 1672 zł w 2023 roku.
• 17 603 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.48

-2867.5

0.48

-2867.5

0

-2913.1

0.1

-6597.9

55675.24

17603

74571.03

1672.29

107455.09

57552.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko-System Mirosław Waligóra wynosi 64 tys. zł.

EBITDA Eko-System Mirosław Waligóra wynosi 64 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko-System Mirosław Waligóra wynosi 353 936 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 52 087 zł a 805 741 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 353 936 zł w 2024 roku.
• 65 326 zł w 2023 roku.
• 115 197 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1599.69

8530

0

1599.69

8530

0

0.07

0.25

7668.38

115197.2

246442

8922.59

65325.77

186427.58

52087.3

353935.78

805741.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-System Mirosław Waligóra wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eko-System Mirosław Waligóra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 195 zł.

Koszty operacyjne Eko-System Mirosław Waligóra wyniosły 43 949 zł.

Wynagrodzenia stanowią 82% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6032 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 195 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko-System Mirosław Waligóra wyniosła 314 681 zł.

a

ktywa trwałe to 158 621 zł.

a

ktywa obrotowe to 155 659 zł.

u

działy (akcje) własne to 400 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 314 681 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 69 450 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 231 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 314 681 zł w 2024 roku.
• 331 660 zł w 2023 roku.
• 63 780 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2132.5

4855.4

4456.5

63779.5

331660.38

314680.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.34

-5973.96

-1.34

-5973.96

-0.6

3.73

-1.48

0.89

-65979

0.28

1.72

0.33

0.32

0.01

0.14

0.02

0.18

0.83

0.59

0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko-System Mirosław Waligóra wyniosły 245 231 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 314 681 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 231 zł w 2024 roku
• 319 764 zł w 2023 roku
• 53 555 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2132.5

0

2132.5

0

4855.4

5636

1.16

4456.5

11835

2.66

63779.5

53555

0.84

331660.38

319763.59

0.96

314680.8

245231.07

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko-System Mirosław Waligóra wykazała przychody na poziomie 107 455 zł.

Organizacja zarobiła 63 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5953 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 553 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 992 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5953 zł w 2024 roku
• 166 zł w 2023 roku
• 517 zł w 2022 roku

Wartość

0

517

166

5953

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Eko-System Mirosław Waligóra wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2355

0.00041

0.00079

0

0.15368

0.23461

0.13536

0.00041

0.00243

0.00559

0.02282

0.02507

0

0.15368

0.23461

0.13536

0.00041

0.00243

0.00559

0.02282

0.02507

0

0.1906

0.00135

0.15813

0.89232

0.04693

0.97286

0

0.16242

0.23832

0.15979

0.95492

0.00271

0.00244

0.02502

0.82246

0

0.51604

0.30086

0.28962

0.77715

0.90572

0.90097

0.76934

0.96094

0.49122

0.41717

0.28062

0.45455

0.85026

0.31934

0.28947

0.35185

0.40742

0.44726

0.53074

0.19278

0.36225

0.7716

0.97474

0.97661

0.66239

0.82003

0.53558

Powiązania

W MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2018

W Mirosław

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

21.12.2018

W Mirosław

Wrzesień 1972

Osoba

Udziałowcy

Waligóra Mirosław posiada 46 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Podobne organizacje do EKO-SYSTEM MIROSŁAW WALIGÓRA

	Organizacja	Numer KRS
1	SCHWANDER POLSKA SP. Z O.O.	0000412915
2	ONOZE SP. Z O.O.	0000977598
3	PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA "SANPRO-B.B" SP. Z O.O.	0000920969
4	STEFAND SP. Z O.O.	0000196781
5	INTERBAU SP. Z O.O.	0000492843
6	INSTAL-PROFI SP. Z O.O.	0000565098
7	PROMAX SP. Z O.O.	0000859089
8	JM PROCONENERGIA SP. Z O.O.	0000311419
9	EKOTECH-BUD SP. Z O.O.	0000814273
10	ATPLANB SP. Z O.O.	0000986579
11	NOVATECH ENERGY SP. Z O.O.	0000933936
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH AZ-ENERGO-TERM	0000312846
13	KREATION INSTAL SP. Z O.O.	0000841402
14	DEK SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000407525
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "MLM" SP. Z O.O.	0000176472
16	SYSTEMSMARTSOLUTION SP. Z O.O.	0000972480
17	COOLGAS SP. Z O.O.	0000727909
18	BUD-KAN SP. Z O.O.	0000434121
19	HYDRO-SOL SP. Z O.O.	0000811441
20	EASY SOLUTIONS SYSTEM SP. Z O.O.	0000872989
21	TERMOHEAT SP. Z O.O.	0000329909
22	GS KLIMATYZACJE SP. Z O.O.	0000900556
23	REFRIGER SP. Z O.O.	0000727832
24	ENVIRO INSTAL SP. Z O.O.	0000743887
25	WOD-EL SP. Z O.O.	0000956647
26	OGAREK TECHNIKA GRZEWCZA SP. Z O.O.	0000481958
27	PASSAT WEST S.A.	0000918501
28	EVOTHERM SP. Z O.O.	0000370310
29	SANITEH SP. Z O.O. SP. K.	0000755719
30	ADAGRE SP. Z O.O.	0000496163

EKO-SYSTEM MIROSŁAW WALIGÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000763927 NIP 6932184444 REGON 382119854

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO-SYSTEM MIROSŁAW WALIGÓRA

EKO-SYSTEM MIROSŁAW WALIGÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000763927 NIP
6932184444 REGON
382119854