SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Sprzedaż i montaż systemów grzewczych i wentylacyjnych|Kompleksowe instalacje centralnego odkurzania i DGP|Oferta pomp ciepła, kolektorów słonecznych i systemów solarnych|Dystrybucja systemów kominowych i akcesoriów kominkowych|Obsługa klientów indywidualnych i firm, doradztwo i serwis
EKO-SYSTEM MIROSŁAW WALIGÓRA SP. Z O.O. to przedsiębiorstwo działające od 2000 roku, specjalizujące się w sprzedaży oraz montażu nowoczesnych systemów instalacyjnych przeznaczonych dla domów i budynków mieszkalnych. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie techniki grzewczej, wentylacyjnej, systemów centralnego odkurzania, instalacji solarnych, systemów kominowych oraz dystrybucji gorącego powietrza (DGP).
W obszarze techniki grzewczej EKO-SYSTEM dostarcza i montuje systemy ogrzewania ściennego, pompy ciepła, piece, grzejniki oraz szeroki asortyment materiałów instalacyjnych. Firma jest dystrybutorem produktów renomowanych producentów, co pozwala na zapewnienie wysokiej jakości urządzeń oraz akcesoriów. W ofercie znajdują się również systemy wentylacyjne, obejmujące rekuperatory, wentylatory, rury, kratki i kształtki, które zapewniają efektywną wymianę powietrza oraz komfort użytkowania pomieszczeń.
Kolejnym ważnym segmentem działalności są systemy centralnego odkurzania, w tym jednostki centralne, akcesoria i materiały instalacyjne, które podnoszą standardy higieny i wygody w domach. EKO-SYSTEM oferuje także rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii, takie jak kolektory słoneczne i pompy ciepła, umożliwiające obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków.
W zakresie systemów kominowych firma proponuje rozwiązania żaroodporne, kwasoodporne i ceramiczne, dostosowane do różnych typów instalacji grzewczych. Systemy DGP (dystrybucji gorącego powietrza) umożliwiają efektywne rozprowadzanie ciepła z kominka do wielu pomieszczeń, zarówno w układach grawitacyjnych, jak i wymuszonych, z zastosowaniem nowoczesnych aparatów nawiewnych i specjalistycznych kształtek.
EKO-SYSTEM wyróżnia się kompleksowym podejściem do realizacji inwestycji – od doradztwa technicznego, przez dobór i dostawę urządzeń, po profesjonalny montaż i serwis. Firma obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa, zapewniając ciągłość dostaw oraz szeroki wybór produktów dostępnych od ręki. Wieloletnie doświadczenie oraz nacisk na wysoką jakość i estetykę wykonania sprawiają, że EKO-SYSTEM cieszy się zaufaniem szerokiego grona odbiorców i stale rozwija swoją ofertę, odpowiadając na rosnące wymagania rynku w zakresie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań instalacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eko-System Mirosław Waligóra osiągnęła 107 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 455 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 902 zł.
Zysk netto wyniósł 57 553 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 107 455 zł w 2024 roku. • 74 571 zł w 2023 roku. • 55 675 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 57 553 zł w 2024 roku. • 1672 zł w 2023 roku. • 17 603 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-System Mirosław Waligóra wynosi 353 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 087 zł a 805 741 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 353 936 zł w 2024 roku. • 65 326 zł w 2023 roku. • 115 197 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko-System Mirosław Waligóra wynosi 64 tys. zł.
EBITDA Eko-System Mirosław Waligóra wynosi 64 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eko-System Mirosław Waligóra wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,295% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 3,18% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-System Mirosław Waligóra wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eko-System Mirosław Waligóra charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eko-System Mirosław Waligóra wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 14 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
36 195
zł.
Koszty operacyjne Eko-System Mirosław Waligóra wyniosły
43 949
zł.
Wynagrodzenia stanowią
82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6032 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 36 195 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
82% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-System Mirosław Waligóra wyniosła 314 681 zł.
a
ktywa trwałe to 158 621 zł.
a
ktywa obrotowe to 155 659 zł.
u
działy (akcje) własne to 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 314 681 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 450 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 231 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 314 681 zł w 2024 roku. • 331 660 zł w 2023 roku. • 63 780 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-System Mirosław Waligóra wyniosły 245 231 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 314 681 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 245 231 zł w 2024 roku • 319 764 zł w 2023 roku • 53 555 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2024 roku • 96% w 2023 roku • 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-System Mirosław Waligóra wykazała przychody na poziomie 107 455 zł.
Organizacja zarobiła 63 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5953 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 992 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5953 zł w 2024 roku • 166 zł w 2023 roku • 517 zł w 2022 roku
Organizacja Eko-System Mirosław Waligóra wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 71 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+71
dni względem terminu
4
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2019
+17 mies. 2 dni11-03-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie