Organizacja Indium osiągnęła 4 918 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 918 475 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 727 238 zł.
Zysk netto wyniósł 191 237 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 229 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 918 475 zł w 2022 roku.
• 3 317 147 zł w 2021 roku.
• 17 782 757 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 237 zł w 2022 roku.
• -144 640 zł w 2021 roku.
• 138 039 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Indium wynosi 4 186 142 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
142 210 zł a 12 296 188 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 046 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 186 142 zł w 2022 roku.
• 2 211 431 zł w 2021 roku.
• 12 514 587 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Indium wyniosła 316 822 zł.
a
ktywa trwałe to 9248 zł.
a
ktywa obrotowe to 307 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 316 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 189 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 209 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 316 822 zł w 2022 roku.
• 484 278 zł w 2021 roku.
• 1 292 363 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Indium wyniosły 127 209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 316 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 209 zł w 2022 roku
• 485 903 zł w 2021 roku
• 1 149 348 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Indium wykazała przychody na poziomie 4 918 475 zł.
Organizacja zarobiła 207 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 895 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3974 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 895 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 37 079 zł w 2020 roku
Organizacja Indium wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krzesiwo Piotr
posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Stec Sławomir
posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Gmyrek Paulina
posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Największym udziałowcem od 28.07.2023 jest
Krzesiwo Piotr
kontrolujący 34% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2023 do 28.07.2023
był Krzesiwo Piotr
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 22.06.2022 do 03.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Krzesiwo Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.