ARM GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000761102

Podsumowanie

aktywa

148 tys.

przychód

488 tys.

zysk

-8 tys.

wartość firmy

356 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRUSZKÓW

Adres

UL. WOKULSKIEGO, 1A

Kod pocztowy

05-804

Rejestracja

2018-12-04

Rozpoczęcie działalności

2018-12-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

armgrouppl@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI EDUKACJA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arm group osiągnęła 487 861 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 487 861 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 496 009 zł.

Strata netto wyniosła 8148 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 97 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 487 861 zł w 2023 roku.
• 481 037 zł w 2022 roku.
• 62 549 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8148 zł w 2023 roku.
• 64 011 zł w 2022 roku.
• -55 945 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

84580.1

5590.43

120501.99

31530.34

62548.5

-55945.42

481036.87

64011.43

487860.61

-8148.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arm group wynosi -5 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arm group wynosi 356 414 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 219 652 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 283 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 356 414 zł w 2023 roku.
• 614 931 zł w 2022 roku.
• 41 699 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

7942.82

86691.28

211450.25

32144.08

238600.1

441424.76

0

41699

156371.25

38193.58

614930.55

1202592.18

0

356413.94

1219651.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arm group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 229 zł.

Koszty operacyjne Arm group wyniosły 492 918 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 846 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 229 zł w 2023 roku
• 63 033 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arm group wyniosła 147 510 zł.

a

ktywa obrotowe to 147 510 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 510 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 41 565 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 945 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 510 zł w 2023 roku.
• 133 455 zł w 2022 roku.
• 14 054 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

15243.6

51424.61

14054.27

133455.35

147510.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.55

0.09

0.07

0.61

0.74

0.28

0.26

-3.98

4.28

-0.89

0.48

1.29

0.14

0.13

-0.06

-0.2

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arm group wyniosły 105 945 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 510 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 945 zł w 2023 roku
• 82 531 zł w 2022 roku
• 27 141 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 193% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

15243.6

4653.17

0.31

51424.61

8565.84

0.17

14054.27

27140.92

1.93

133455.35

82530.57

0.62

147510.05

105945.34

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arm group wykazała przychody na poziomie 487 861 zł.

Organizacja zarobiła -5057 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3091 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8148 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -61% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 618 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3091 zł w 2023 roku
• 3067 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

2089

1666

0

3067

3091

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Arm group wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24149

0.00308

0

0.55114

0.4442

0.3305

0.36239

0.51672

0.52944

0.80778

0.65305

0.64205

0.64215

0.45261

0.38944

0.25298

0.83733

0.8437

0.90768

0.72426

0.6439

0.07895

0.37415

0.28443

0.93733

0.0669

0.05984

0.01149

0.98383

0

0.65132

0.50965

0.41944

0.60603

0.70274

0.68846

0.87281

0.93793

0.5929

0.18352

0.43603

0.33681

0.70337

0.22638

0.2256

0.19831

0.10358

0.52014

Powiązania

O SVITLANA - wspólnik, reprezentacja

Y IHOR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.12.2018

Y Ihor

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

04.12.2018

O Svitlana

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

04.12.2018

Y Ihor

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

04.12.2018

O Svitlana

Czerwiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Ostryk Svitlana posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Yurlov Ihor posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ARM GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	VIN PRO SP. Z O.O.	0000945088
2	ENEO SP. Z O.O.	0000461235
3	GRUPA EKOTERM SP. Z O.O.	0000902524
4	P.P.U. EL-RA BIS SP. Z O.O.	0000963587
5	MAGIC SOLAR SP. Z O.O.	0000670348
6	INSTAL-EFEKT SP. Z O.O.	0000925431
7	GS-INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000892479
8	EUROLOG SP. Z O.O.	0000538726
9	RECOPOWER SP. Z O.O.	0000843669
10	FOTOS ENERGY SP. Z O.O.	0000927142
11	BYSTRE DOMY SP. Z O.O.	0000773320
12	BISOLAR ENERGY SP. Z O.O.	0000767224
13	TAVR SP. Z O.O.	0000827984
14	GRUPA M MAX OZE SP. Z O.O.	0001034994
15	A-PARTNER SP. Z O.O.	0000788966
16	EL-MAT SP. Z O.O.	0000811143
17	LS AUTOMATION SP. Z O.O.	0000090987
18	AGC SYSTEMS SP. Z O.O.	0000358047
19	GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000846877
20	JKGJ SP. Z O.O.	0000877204
21	MRU SYSTEM SP. Z O.O.	0000945765
22	FS-TECH SP. Z O.O.	0000949132
23	ROMSPARK SP. Z O.O.	0000971731
24	DJR ELEKTROINSTAL SP. Z O.O.	0000813197
25	QUALITET SP. Z O.O.	0000689306
26	WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	0000051247
27	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AZART" SP. Z O.O.	0000157653
28	UNO SP. Z O.O.	0000547934
29	BRABAX SP. Z O.O.	0000970197
30	BK FOX SP. Z O.O.	0000938017

ARM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000761102 NIP 5342590160 REGON 381957607

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARM GROUP

ARM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000761102 NIP
5342590160 REGON
381957607