Organizacja Arsa osiągnęła 7 836 418 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 836 418 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 476 616 zł.
Zysk netto wyniósł 359 801 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 612 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 836 418 zł w 2022 roku.
• 21 871 360 zł w 2021 roku.
• 9 442 854 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 359 801 zł w 2022 roku.
• 1 054 379 zł w 2021 roku.
• 564 838 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arsa wynosi 8 578 877 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 915 393 zł a 19 591 044 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 859 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 578 877 zł w 2022 roku.
• 20 443 964 zł w 2021 roku.
• 8 975 256 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arsa wyniosła 2 581 415 zł.
a
ktywa trwałe to 2 243 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 337 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 581 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 553 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 558 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 860 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 581 415 zł w 2022 roku.
• 3 064 615 zł w 2021 roku.
• 2 877 951 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arsa wyniosły 27 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 581 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 558 zł w 2022 roku
• 870 559 zł w 2021 roku
• 2 317 062 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 378.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arsa wykazała przychody na poziomie 7 836 418 zł.
Organizacja zarobiła 444 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 359 801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 398 zł w 2022 roku
• 247 324 zł w 2021 roku
• 140 791 zł w 2020 roku