Organizacja Sibar osiągnęła 761 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 761 106 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 839 313 zł.
Strata netto wyniosła 78 208 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 152 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 761 106 zł w 2023 roku.
• 5 130 713 zł w 2022 roku.
• 19 107 687 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 208 zł w 2023 roku.
• -49 997 zł w 2022 roku.
• 361 591 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sibar wynosi 507 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 902 764 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 507 404 zł w 2023 roku.
• 3 420 475 zł w 2022 roku.
• 14 459 763 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sibar wyniosła 172 762 zł.
a
ktywa obrotowe to 172 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 172 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -128 120 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 300 882 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 172 762 zł w 2023 roku.
• 609 272 zł w 2022 roku.
• 2 548 990 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sibar wyniosły 300 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 172 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 174%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 300 882 zł w 2023 roku
• 654 269 zł w 2022 roku
• 2 182 399 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 174% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sibar wykazała przychody na poziomie 761 106 zł.
Organizacja zarobiła -16 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 651 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -372% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 330 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 651 zł w 2023 roku
• 101 264 zł w 2022 roku
• 96 093 zł w 2021 roku
Organizacja Sibar wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bisar
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.07.2019 jest
Bisar
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2018 do 26.07.2019
był Bisar
kontrolując 100% udziałów.