SIGMA SHIPPING SP. Z O.O. | KRS: 0000759049

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

38 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

33,7 mln

Branża główna: Transport morski i przybrzeżny towarów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. 10 LUTEGO, 16

Kod pocztowy

81-364

Rejestracja

2018-11-23

Rozpoczęcie działalności

2018-11-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.sigmashipping.pl

Email

agency@sigmashipping.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport morski i przybrzeżny towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO TRANSPORT WODNY WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Agentura portowa w polskich portach
Obsługa logistyczna ładunków drogą morską i lądową
Wsparcie w dokowaniu statków w polskich stoczniach
Pośrednictwo w przewozie różnorodnych towarów
Indywidualne podejście do klientów oraz wysoka jakość usług

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sigma shipping osiągnęła 37 951 153 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 950 166 zł. Pozostałe przychody to 988 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 471 827 zł.

Zysk netto wyniósł 1 478 339 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 325 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 951 153 zł w 2024 roku.
• 37 093 568 zł w 2023 roku.
• 32 105 020 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 246 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 478 339 zł w 2024 roku.
• 1 582 224 zł w 2023 roku.
• 1 967 191 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

7481188.48

161764.1

11484018.03

456537.96

16410843.51

505387.98

32105019.96

1967191.14

37093567.98

1582224.48

37951153.49

1478338.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sigma shipping wynosi 1,91 mln zł.

EBITDA Sigma shipping wynosi 1,96 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sigma shipping wynosi 33 712 707 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 498 583 zł a 94 877 884 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 618 784 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 712 707 zł w 2024 roku.
• 33 160 272 zł w 2023 roku.
• 31 031 522 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

125073.08

5759588.46

18702971.2

467476.55

9949640.4

28710045.07

621517.53

13583631.79

41027108.77

1759410.89

31031522.09

80262549.9

2102329.25

33160272.48

92733919.95

2498583.22

33712706.78

94877883.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigma shipping wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 861 817 zł.

Koszty operacyjne Sigma shipping wyniosły 36 040 769 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 310 303 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 861 817 zł w 2024 roku
• 1 492 171 zł w 2023 roku
• 1 185 417 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sigma shipping wyniosła 7 513 287 zł.

a

ktywa trwałe to 371 228 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 142 059 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 513 287 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 331 444 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 181 842 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 252 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 513 287 zł w 2024 roku.
• 7 194 156 zł w 2023 roku.
• 6 070 398 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1426775.26

1026539.39

2230871.43

6070397.96

7194156.17

7513286.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.97

0.04

0.02

0.44

0.73

0.06

0.04

0.23

0.61

0.04

0.03

0.32

0.84

0.08

0.06

0.22

0.56

0.07

0.04

0.2

0.44

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sigma shipping wyniosły 4 181 842 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 513 287 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 696 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 181 842 zł w 2024 roku
• 4 391 051 zł w 2023 roku
• 3 724 517 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1426775.26

1260011.16

0.88

1026539.39

403237.33

0.39

2230871.43

1402181.39

0.63

6070397.96

3724516.78

0.61

7194156.17

4391050.51

0.61

7513286.76

4181842.46

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sigma shipping wykazała przychody na poziomie 37 951 153 zł.

Organizacja zarobiła 1 849 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 370 976 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 478 339 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 829 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 370 976 zł w 2024 roku
• 399 219 zł w 2023 roku
• 495 874 zł w 2022 roku

Wartość

0

71739

133812

128209

495874

399219

370976

Wyniki na tle rynku "Transport morski i przybrzeżny towarów" (50.20.Z)

dane za rok

Organizacja Sigma shipping wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Transport morski i przybrzeżny towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32394

0

0.67568

0.69863

0.59459

0.73134

0.37705

0.51786

0.64179

0.85294

0.7619

0.75949

0.71429

0.55696

0.39726

0.49275

0.52381

0.84932

0.80822

0.81159

0.67089

0.67949

0.62025

0.52113

0.40625

0.44444

0.75

0.63889

0.66667

0.8125

0.75325

0.7

0.57534

0.61538

0.65079

0.82432

0.76712

0.78947

0.84722

0.74286

0.69444

0.55556

0.52381

0.59016

0.77778

0.75

0.82353

0.86957

0.73913

0.43478

0.61111

0.86957

0.73913

0.85

Powiązania

B JACEK - wspólnik, reprezentacja

L DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2018

28.02.2019

B Witold

Luty 1962

Osoba

wspólnik

23.09.2024

B Jacek

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

05.07.2019

05.08.2020

B Jacek

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

05.08.2020

23.09.2024

B Jacek

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

28.02.2019

05.07.2019

B Jacek

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

23.09.2024

L Dariusz

Listopad 1966

Osoba

wspólnik

05.08.2020

23.09.2024

L Dariusz

Listopad 1966

Osoba

wspólnik

05.07.2019

05.08.2020

L Dariusz

Listopad 1966

Osoba

reprezentacja

23.11.2018

B Jacek

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

05.07.2019

L Dariusz

Listopad 1966

Osoba

Udziałowcy

Banach Jacek posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Lutkiewicz Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Banach Jacek (50% udziałów)
• Lutkiewicz Dariusz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2020 do 23.09.2024 był Banach Jacek kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.07.2019 do 05.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Banach Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SIGMA SHIPPING

	Organizacja	Numer KRS
1	SCHULTZ SHIPPING SP. Z O.O.	0000402792
2	AVION POLAND SP. Z O.O.	0000762747
3	JCSS SP. Z O.O.	0000839711
4	SMART CARGO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000571380
5	BS AGENCY AND LOGISTICS COMPANY SP. Z O.O.	0000816248
6	MAERSK POLSKA SP. Z O.O.	0000026134
7	UNIBALTIC SP. Z O.O.	0000115954
8	DIERA INTERMODAL SP. Z O.O.	0000964274
9	OCEAN NETWORK EXPRESS (EUROPE) LTD. ODDZIAŁ W POLSCE	0000708580
10	OOCL (POLAND) LIMITED SP. Z O.O.	0000308780
11	DWOREK ADMIRAŁ SP. Z O.O.	0000333469
12	FAIR CARGO SP. Z O.O.	0000782697
13	SHIPCO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000079392
14	TREND PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000669794
15	EUROCONSOL S.A.	0000701166
16	BALTIC SEA CARGO SP. Z O.O.	0000220176
17	TSCHUDI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000508057
18	GLOBAL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000681983
19	TPG EXPRESS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000861118
20	INNOVATIVE LOGISTIC IDEAS SP. Z O.O.	0000446471
21	AMBER OFFSHORE SP. Z O.O.	0000975492
22	TRANS BALTIC LOGISTICS SP. Z O.O.	0001009636
23	UNIFEEDER A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000357692
24	CARGO SHIPPING SP. Z O.O. SP. K.	0000672931
25	GLOBAL LOGISTICS AGENCIES SP. Z O.O.	0000876142
26	PORT-ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O.	0000255562
27	CARGO SHIPPING SP. Z O.O.	0000249305
28	GANTHER SP. Z O.O.	0000539250
29	PORT TRANS LOGISTIC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000673386
30	GDYŃSKI TRANSPORT KONTENEROWY SP. Z O.O.	0000824626

SIGMA SHIPPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000759049 NIP 5862339236 REGON 381875329

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport morski i przybrzeżny towarów" (50.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIGMA SHIPPING

SIGMA SHIPPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000759049 NIP
5862339236 REGON
381875329