Przychody operacyjne wyniosły 98 516 zł. Pozostałe przychody to 231 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 325 zł.
Zysk netto wyniósł 12 191 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 747 zł w 2022 roku.
• 81 584 zł w 2021 roku.
• 160 523 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 191 zł w 2022 roku.
• 10 702 zł w 2021 roku.
• 55 101 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tadeo wynosi 182 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 772 zł a 361 452 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 182 366 zł w 2022 roku.
• 155 828 zł w 2021 roku.
• 378 021 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tadeo wyniosła 94 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 90 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4172 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 535 zł w 2022 roku.
• 80 211 zł w 2021 roku.
• 79 645 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tadeo wyniosły 4172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4172 zł w 2022 roku
• 2039 zł w 2021 roku
• 12 175 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tadeo wykazała przychody na poziomie 98 747 zł.
Organizacja zarobiła 13 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1309 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 191 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1309 zł w 2022 roku
• 1124 zł w 2021 roku
• 5620 zł w 2020 roku
Organizacja Tadeo wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łaptas Tadeusz
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2023 jest
Łaptas Tadeusz
kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2023 do 21.12.2023:
• Łaptas Monika (50% udziałów)
• Młoczek Justyna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.02.2023 do 04.04.2023:
• Łaptas Damian (50% udziałów)
• Łaptas Monika (50% udziałów)