Organizacja Martinek osiągnęła 9562 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 9561 zł.
Całkowite koszty wyniosły -3813 zł.
Zysk netto wyniósł 3814 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9562 zł w 2022 roku.
• 17 762 zł w 2021 roku.
• 14 834 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3814 zł w 2022 roku.
• 12 888 zł w 2021 roku.
• 10 528 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Martinek wynosi 42 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 343 zł a 109 767 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 212 zł w 2022 roku.
• 81 112 zł w 2021 roku.
• 60 058 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Martinek wyniosła 29 594 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 594 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 442 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2153 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 594 zł w 2022 roku.
• 33 780 zł w 2021 roku.
• 11 366 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -756,196%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -189049 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Martinek wyniosły 2153 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2153 zł w 2022 roku
• 10 152 zł w 2021 roku
• 626 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Martinek wykazała przychody na poziomie 9562 zł.
Organizacja zarobiła 3814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3814 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 126 zł w 2021 roku
• 1429 zł w 2020 roku
Organizacja Martinek wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Moskal Czesław
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Moskal Mateusz
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.