Przychody operacyjne wyniosły 69 000 zł. Pozostałe przychody to 23 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 174 zł.
Zysk netto wyniósł 19 826 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 000 zł w 2022 roku.
• 9001 zł w 2021 roku.
• 9103 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 826 zł w 2022 roku.
• 4449 zł w 2021 roku.
• 1764 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hetez wynosi 163 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 504 zł a 277 568 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 143 zł w 2022 roku.
• 31 433 zł w 2021 roku.
• 17 420 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hetez wyniosła 42 740 zł.
a
ktywa trwałe to 24 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 740 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 735 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 740 zł w 2022 roku.
• 24 414 zł w 2021 roku.
• 20 652 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -375 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hetez wyniosły 12 735 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 740 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 735 zł w 2022 roku
• 14 235 zł w 2021 roku
• 14 922 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hetez wykazała przychody na poziomie 92 000 zł.
Organizacja zarobiła 24 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4370 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 826 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 766 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4370 zł w 2022 roku
• 461 zł w 2021 roku
• 3563 zł w 2020 roku
Organizacja Hetez wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bąk Wiktor
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.