Organizacja Iron solutions osiągnęła 2 128 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 128 617 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 101 860 zł.
Zysk netto wyniósł 1 026 757 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 709 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 128 617 zł w 2021 roku.
• 1 192 983 zł w 2020 roku.
• 833 360 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 342 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 026 757 zł w 2021 roku.
• 315 472 zł w 2020 roku.
• 97 366 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iron solutions wynosi 6 303 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
777 842 zł a 14 374 595 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 100 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 303 947 zł w 2021 roku.
• 2 301 591 zł w 2020 roku.
• 1 021 811 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iron solutions wyniosła 1 129 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 129 483 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 129 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 037 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 360 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 374 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 129 483 zł w 2021 roku.
• 370 310 zł w 2020 roku.
• 184 199 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 91%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iron solutions wyniosły 92 360 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 129 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 360 zł w 2021 roku
• 44 472 zł w 2020 roku
• 81 833 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
• 44% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iron solutions wykazała przychody na poziomie 2 128 617 zł.
Organizacja zarobiła 1 270 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 244 074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 026 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 358 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 244 074 zł w 2021 roku
• 76 464 zł w 2020 roku
• 25 408 zł w 2019 roku
Organizacja Iron solutions wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.04%.