Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
28 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 37 241 zł w 2025 roku. • 30 451 zł w 2024 roku. • 93 309 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
8130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -30 353 zł w 2025 roku. • -43 767 zł w 2024 roku. • -46 613 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji E27 wynosi 23 124 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
16 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 124 zł w
2025 roku. • 18 039 zł w
2024 roku. • 55 276 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E27 wynosi -30 tys. zł.
EBITDA E27 wynosi -27 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -30 353 zł w
2025 roku. • -43 767 zł w
2024 roku. • -48 821 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -26 537 zł w
2025 roku. • -39 952 zł w
2024 roku. • -45 005 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w E27.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji E27.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 marca 2025 (MSiG nr 46/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 134577. E27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000756866. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.11.2018.
[RDF/697994/25/931]
MSiG 46/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 134576. E27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000756866. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.11.2018.
[RDF/697994/25/530]
MSiG 46/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 134575. E27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000756866. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.11.2018.
[RDF/697994/25/129]
MSiG 46/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.02.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 180870. E27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000756866. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.11.2018.
[RDF/584864/24/961]
MSiG 57/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 180869. E27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000756866. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.11.2018.
[RDF/584864/24/560]
MSiG 57/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 180868. E27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000756866. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.11.2018.
[RDF/584863/24/848]
MSiG 57/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 169068. E27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000756866. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.11.2018.
[RDF/472370/23/438]
MSiG 57/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 169067. E27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000756866. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.11.2018.
[RDF/472370/23/37]
MSiG 57/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 169066. E27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000756866. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.11.2018.
[RDF/472370/23/636]
MSiG 57/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 279799. E27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000756866. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.11.2018.
[RDF/380561/22/351]
MSiG 97/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 279798. E27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000756866. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.11.2018.
[RDF/380561/22/950]
MSiG 97/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 279797. E27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000756866. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.11.2018.
[RDF/380560/22/238]
MSiG 97/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 472186. E27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000756866. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.11.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/12646/21/450]
Rzuć okiemMSiG 129/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AK
NOTARIALNY Z DNIA 26 LUTEGO 2021 ROKU, REP.
A NR 545/2021, NOTARIUSZ JOANNA BUKS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOMISNKACG LOK.7,
05-092 ŁOMIANKI, ZMIANA PAT.4 UMOWY SPÓŁKIPOPRZEZ NADNIE MU NOWEGO RZMIENIA.
AKT NOTARIALNY Z DNIA 02 CZERWCA 2021R.,
PRZED NOTARIUSZEM JOANNĄ BUKS REP. A NR
1664/2021 KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOMIANKACH ZMIANA PAR.4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH wpisać: 2 1. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE wykreślić: 1 2. 53
DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 2 2. 56
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM wpisać: 3 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4 2. 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Poz. 173054. E27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000756866. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.11.2018.
[RDF/282540/21/941]
MSiG 65/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 169151. E27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000756866. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.11.2018.
[RDF/282540/21/540]
MSiG 64/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 169150. E27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000756866. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.11.2018.
[RDF/282540/21/139]
MSiG 64/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 155595. E27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000756866. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.11.2018.
[RDF/193780/20/64]
MSiG 71/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.11.2018 DO 31.12.2019
Poz. 155594. E27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000756866. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.11.2018.
[RDF/193780/20/663]
MSiG 71/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.11.2018 DO 31.12.2019
Poz. 155593. E27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000756866. SYSTEM,
wpis do rejestru: 09.11.2018.
[RDF/193780/20/262]
MSiG 71/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2020 okres OD
02.11.2018 DO 31.12.2019
Poz. 918259. E27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000756866. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
D XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.11.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40883/19/635]
Rzuć okiemMSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość
ŁOMIANKI wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 17/19 nr lokalu
133 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁOMIANKI ulica
UL. WŁOŚCIAŃSKA nr domu 24 B nr lokalu 3 kod
pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 05.07.201
R., REP. A NR 1499/2019, NOTARIUSZ JOANNA
BUKS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOMIANKACH, ZMIANA § 3, § 4 ORAZ § 5 UMOWY SPÓŁKI
POPRZEZ NADANIE IM NOWEGO BRZMIENIA.
Poz. 1172503. E27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000756866. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.11.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/70695/18/574]
Rzuć okiemMSiG 244/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 17 nr lokalu 19 kod pocztowy 02-672
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA
nr domu 17/19 nr lokalu 133 kod pocztowy 02-672
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1114354. E27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000756866. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.11.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/65098/18/519]
MSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. E27 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. DOMANIEWSKA nr domu 17 nr lokalu 19 kod
pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.11.2018
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MALINOWSKA 2. ELŻBIETA MONIKA
3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. MALINOWSKA 2. ELŻBIETA MONIKA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 ROBOTY
s ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 4 2. 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
5 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 7 2. 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 8 2. 55 ZAKWATEROWANIE 9 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
E27 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E27 wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,550% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
E27 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla E27 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 tys. zł w 2025 roku. • 1 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8585 zł.
Koszty operacyjne E27 wyniosły
67 593 zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1106 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8585 zł w 2025 roku • 7613 zł w 2024 roku • 6374 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,7% w 2025 roku •
10,3% w 2024 roku •
4,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E27 wyniosła 491 534 zł.
Aktywa trwałe to 228 938 zł.
Aktywa obrotowe to 262 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 491 534 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -413 912 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 905 445 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 32 108 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 37 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 491 534 zł sumy bilansowej i -413 912 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 515 838 zł sumy bilansowej i -383 559 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 555 749 zł sumy bilansowej i -339 792 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E27 wyniosły 905 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 491 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 184,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 905 445 zł w 2025 roku • 899 397 zł w 2024 roku • 895 541 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 184% w 2025 roku • 174% w 2024 roku • 161% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja E27 ma 905 445 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 872 000 zł (96%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 1150 zł (poniżej 1%), dostawcom 817 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 688 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 30 790 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 872 000 zł (96%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
905 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
817 zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
185 zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
503 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
872 tys. zł
96%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
31 tys. zł
3%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 96% (w 2019: 99%).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji E27 wynosi 8,13 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,76 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,69 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 15,44 miesiąca.
gotówka od ręki: 87 tys. zł należności i inne: 67 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 109 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,13 zł, z czego 2,69 zł w gotówce.
8,13
płynność bieżąca
4,76
płynność szybka
2,69
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,13 w 2025 roku • 10,51 w 2024 roku • 14,22 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja E27: dług wobec banków i pożyczkodawców 872 000 zł, gotówka 86 948 zł. Do tego 30 790 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 905 445 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 31 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł872 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców872 tys. zł
gotówka87 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2019-2025 organizacja miała też od 5 tys. zł do 31 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji E27 wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 5 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -4 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -5 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1067 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-4 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
4 dni
bez amortyzacji5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 1063 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów1067 dni
zapasy leżą w magazynie 1067 dni
1067 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 4 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 17 159 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 927 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 1026 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 1309 dni w 2024 roku • rotacja zapasów: 1067 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji E27 wynoszą 67 390 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 33 921 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 12 412 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 8480 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej67 tys. zł
Usługi obce34 tys. zł · 50%
Pozostałe koszty rodzajowe12 tys. zł · 18%
Zużycie materiałów i energii8 tys. zł · 13%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)7 tys. zł · 11%
Amortyzacja4 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty177 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 67 tys. zł w 2025 roku • 74 tys. zł w 2024 roku • 140 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja E27 wykazała przychody na poziomie 37 241 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8702 zł w 2022 roku
Organizacja E27 wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
W latach 2018 (02-11-2017 do 31-12-2018), 2019 (02-11-2018 do 31-12-2019), 2020 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:37 239,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów37 239,00
B. Koszty działalności operacyjnej67 390,07
I. Amortyzacja3 815,64
II. Zużycie materiałów i energii8 479,95
III. Usługi obce33 920,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)177,00
V. Wynagrodzenia7 273,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 311,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe12 411,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-30 151,07
D. Pozostałe przychody operacyjne1,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,64
E. Pozostałe koszty operacyjne203,16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne203,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-30 352,59
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-30 352,59
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-30 352,59
Pełne sprawozdania finansowe organizacji E27 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 98 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 90 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-98
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies.16-04-2026
2024
−4 mies. 19 dni26-02-2025
2023
−4 mies. 5 dni12-03-2024
2022
−4 mies. 3 dni14-03-2023
2021
−5 mies. 7 dni11-05-2022
2020
−6 mies. 28 dni21-03-2021
2019
+5 mies. 7 dni21-03-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
