SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
3DevS sp. z o. o. to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych, idealnie dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Zespół firmy składa się z doświadczonych specjalistów posiadających bogate doświadczenie w realizacji projektów w takich sektorach jak energia, finanse, telekomunikacja, medycyna, edukacja i przemysł. Powstała w 2018 roku, aby jeszcze lepiej odpowiadać na rosnące potrzeby rynku poprzez rozszerzenie oferty usług i produktów.3DevS oferuje szeroką gamę usług, w tym programowanie w technologiach takich jak C#, JS, HTML, CSS3, .NET, a także tworzenie i wdrażanie zaawansowanych systemów ERP i CRM. Firma specjalizuje się również w analizach projektowych, projektowaniu interfejsów użytkownika oraz konsultingu IT. W ramach projektów badawczo-rozwojowych, 3DevS współpracuje z instytucjami akademickimi oraz ośrodkami badawczymi, co pozwala na wprowadzanie nowoczesnych technologii takich jak uczenie maszynowe oraz sztuczna inteligencja (AI) do realnych zastosowań biznesowych.Firma posiada bogate portfolio produktów, które obejmują nowoczesne aplikacje wspierające różne sektory przemysłu. Wśród nich znajdują się systemy CRM dla branży rolniczej, systemy zarządzania dokumentacją, portale korporacyjne, a także aplikacje z zakresu IoT, np. monitorowanie temperatury oraz systemy autoryzacji biometrycznej. Zastosowanie tych rozwiązań umożliwia klientom uzyskanie znaczących usprawnień w codziennych operacjach oraz podejmowanie decyzji na bazie wiarygodnych danych.Warto również podkreślić, że 3DevS współpracuje z renomowanymi jednostkami naukowymi takimi jak Politechnika Śląska w Gliwicach, cole Polytechnique Fdrale de Lausanne oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Dzięki temu firma nie tylko przyczynia się do rozwoju innowacyjnych technologii, ale również wzbogaca swoje kompetencje o najnowsze osiągnięcia naukowe.3DevS dąży do realizacji idei Let us make your idea real poprzez wsłuchiwanie się w potrzeby klientów i dostarczanie rozwiązań, które przynoszą rzeczywiste korzyści biznesowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3devs osiągnęła 476 681 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 446 110 zł. Pozostałe przychody to 30 571 zł.
Całkowite koszty wyniosły 433 509 zł.
Zysk netto wyniósł 12 600 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 476 681 zł w 2024 roku.
• 713 976 zł w 2023 roku.
• 447 791 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 600 zł w 2024 roku.
• 276 468 zł w 2023 roku.
• -151 200 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3devs wynosi -16 tys. zł.
EBITDA 3devs wynosi 9 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 047 zł w
2024 roku.
• 79 526 zł w
2023 roku.
• -148 042 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8591 zł w
2024 roku.
• 79 526 zł w
2023 roku.
• -148 042 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3devs wynosi 475 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
106 859 zł a 1 191 702 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 475 047 zł w 2024 roku.
• 1 679 264 zł w 2023 roku.
• 298 527 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3devs wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3devs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 230 000
zł.
Koszty operacyjne 3devs wyniosły 462 156
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 230 000 zł w 2024 roku
• 260 000 zł w 2023 roku
• 341 985 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
62% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3devs wyniosła 143 954 zł.
a
ktywa trwałe to 36 956 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 142 478 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1476 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 143 954 zł w 2024 roku.
• 224 931 zł w 2023 roku.
• 72 569 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3devs wyniosły 1476 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 143 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1476 zł w 2024 roku
• 95 053 zł w 2023 roku
• 219 159 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 302% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3devs wykazała przychody na poziomie 476 681 zł.
Organizacja zarobiła 12 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 625 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku