MAZIARZ INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000756099 NIP
6392016570 REGON
381750875

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
15 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
453 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,2 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
RACIBÓRZ
Adres
UL. BUKOWA, 3
Kod pocztowy
47-400
Rejestracja
2018-11-07
Rozpoczęcie działalności
2018-11-07
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU, W PRYZPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność w zakresie architektury Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Maziarz Investments osiągnęła 1 069 231 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 997 017 zł. Pozostałe przychody to 72 215 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 543 893 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 453 124 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 152 747 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 069 231 zł w 2024 roku.
• 846 020 zł w 2023 roku.
• 452 368 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 64 732 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 453 124 zł w 2024 roku.
• 343 003 zł w 2023 roku.
• 126 375 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Maziarz Investments wynosi 431 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Maziarz Investments wynosi 702 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Maziarz Investments wynosi 3 210 993 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 685 674 zł a 6 343 741 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 458 713 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 210 993 zł w 2024 roku.
• 2 281 856 zł w 2023 roku.
• 895 656 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maziarz Investments wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maziarz Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 633 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Maziarz Investments wyniosły 566 007 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7233 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 633 zł w 2024 roku
• 50 633 zł w 2023 roku
• 25 316 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Maziarz Investments wyniosła 14 956 964 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 12 100 344 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 856 620 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 956 964 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 914 232 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 042 732 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 136 709 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 956 964 zł w 2024 roku.
• 14 470 977 zł w 2023 roku.
• 6 097 305 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Maziarz Investments wyniosły 14 042 732 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 956 964 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 006 105 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 042 732 zł w 2024 roku
• 14 009 869 zł w 2023 roku
• 5 979 200 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Maziarz Investments wykazała przychody na poziomie 1 069 231 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 502 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 49 849 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 453 124 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7121 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 849 zł w 2024 roku
• 34 859 zł w 2023 roku
• 9737 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Maziarz Investments wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maziarz Jakub posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maziarz Bogusław posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do MAZIARZ INVESTMENTS

Organizacja Numer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PUSTKOWIE-OSIEDLU
0000209456
2
REITCOM CAPITAL SP. Z O.O.
0001003877
3
JC PARTNERS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000884611
4
ROCK PARK ONE SP. Z O.O.
0000747410
5
KAZIK EXPRESS SP. Z O.O.
0000772921
6
IIC - INTERNATIONAL INVESTMENT CONSULTING SP. Z O.O.
0000322615
7
PRO CONSILIO SP. Z O.O.
0000526330
8
DEWELOTEKA SP. Z O.O.
0000985807
9
BONKNIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000908187
10
REAL ESTATE INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.
0000900618
11
DTM SP. Z O.O.
0000696328
12
KFJ INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000048362
13
BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI NEST SP. Z O.O.
0000413008
14
TROJAN BEST PROPERTIES SP. K.
0000767042
15
GMC DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000746024
16
PARK & REST SP. Z O.O.
0000290373
17
DREAMHOMES.PL SP. Z O.O.
0000326694
18
MCKINLEY CONSULTING SP. Z O.O.
0000605974
19
EURO CAPITAL SP. Z O.O.
0000302229
20
BRIGHT REAL ESTATE SP. Z O.O.
0000855878
21
DGR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000659152
22
MCOST SP. Z O.O.
0000534833
23
STAR CITY TOMASZÓW MAZOWIECKI SP. Z O.O.
0000284620
24
EUROVILLA ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.
0000838657
25
SMART SOLUTION SP. Z O.O.
0000794886
26
HOLLAND HOUSE SP. Z O.O.
0000151601
27
GRUPA GAMP SP. Z O.O.
0000869229
28
FREE SP. Z O.O.
0000335491
29
SYNDESI SP. Z O.O.
0000657297
30
FINAMAX NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000544685