Organizacja Grupa producentów ekologicznych biopol osiągnęła 10 244 751 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 238 948 zł. Pozostałe przychody to 5802 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 119 556 zł.
Zysk netto wyniósł 119 393 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 048 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 244 751 zł w 2022 roku.
• 3 641 572 zł w 2021 roku.
• 3 217 201 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 393 zł w 2022 roku.
• -71 577 zł w 2021 roku.
• 33 216 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów ekologicznych biopol wynosi 7 372 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
65 555 zł a 25 611 877 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 474 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 372 959 zł w 2022 roku.
• 2 427 715 zł w 2021 roku.
• 2 323 949 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów ekologicznych biopol wyniosła 744 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 744 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 744 132 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 87 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 656 725 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 744 132 zł w 2022 roku.
• 690 334 zł w 2021 roku.
• 604 310 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 137%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów ekologicznych biopol wyniosły 656 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 744 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 656 725 zł w 2022 roku
• 700 200 zł w 2021 roku
• 542 599 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów ekologicznych biopol wykazała przychody na poziomie 10 244 751 zł.
Organizacja zarobiła 132 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 902 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 393 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 902 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 3622 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producentów ekologicznych biopol wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zawadzki Dariusz (5% udziałów)
• Boroń Krzysztof (5% udziałów)
• Weckwert Marek (5% udziałów)
• Żwirko Wiesława (5% udziałów)
• Różalski Jacek (5% udziałów)
• Kuchta Bożena (5% udziałów)
• Różalski Tomasz (5% udziałów)
• Białkowski Piotr (5% udziałów)
• Brzezowski Łukasz (5% udziałów)
• Różalski Adam (5% udziałów)
• Kuchta Sebastian (5% udziałów)
• Winnicka Katarzyna (5% udziałów)
• Sielatycki Konrad (5% udziałów)
• Brzezowski Zbigniew (5% udziałów)
• Nikiel Daniel (5% udziałów)
• Nikiel Rafał (5% udziałów)
• Żwirko Michał (5% udziałów)
• Brzezowska Iwona (5% udziałów)
• Kuchta Seweryn (5% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.12.2019 do 22.01.2021:
• Zawadzki Dariusz (5% udziałów)
• Boroń Krzysztof (5% udziałów)
• Weckwert Marek (5% udziałów)
• Żwirko Wiesława (5% udziałów)
• Białkowski Piotr (5% udziałów)
• Brzezowski Łukasz (5% udziałów)
• Różalski Adam (5% udziałów)
• Winnicka Katarzyna (5% udziałów)
• Sielatycki Konrad (5% udziałów)
• Brzezowski Zbigniew (5% udziałów)
• Żwirko Michał (5% udziałów)
• Brzezowska Iwona (5% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.11.2018 do 14.12.2019:
• Zawadzki Dariusz (5% udziałów)
• Weckwert Marek (5% udziałów)
• Brzezowski Łukasz (5% udziałów)
• Różalski Adam (5% udziałów)
• Brzezowski Zbigniew (5% udziałów)
• Brzezowska Iwona (5% udziałów)
Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW EKOLOGICZNYCH BIOPOL