ART STUDIO KLUCOWICZ SP. Z O.O. | KRS: 0000754462

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

365 tys.

zysk

71 tys.

wartość firmy

528 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŚW. WINCENTEGO, 6

Kod pocztowy

50-253

Rejestracja

2018-10-24

Rozpoczęcie działalności

2018-10-24

Kapitał zakładowy

102350,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.klucowicz.pl

Email

artstudio@klucowicz.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Artystyczna i literacka działalność twórcza Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Sprzedaż ręcznie malowanych obrazów olejnych
Produkcja ceramiki i rzeźb ceramicznych
Organizacja warsztatów ceramicznych dla amatorów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Art studio klucowicz osiągnęła 364 915 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 364 719 zł. Pozostałe przychody to 196 zł.

Całkowite koszty wyniosły 293 495 zł.

Zysk netto wyniósł 71 224 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 72 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 364 915 zł w 2023 roku.
• 195 297 zł w 2022 roku.
• 59 330 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 224 zł w 2023 roku.
• -139 060 zł w 2022 roku.
• -204 900 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

150.7

-28308.4

17018.84

-34494.78

27351.72

-82355.66

59329.63

-204900.26

195297.07

-139060.09

364914.77

71223.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Art studio klucowicz wynosi 144 tys. zł.

EBITDA Art studio klucowicz wynosi 187 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Art studio klucowicz wynosi 528 171 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 997 130 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 528 171 zł w 2023 roku.
• 130 198 zł w 2022 roku.
• 39 553 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

100.47

376.75

0

11345.89

42547.1

0

18234.48

68379.3

0

39553.09

148324.07

0

130198.05

488242.68

0

528170.71

997129.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art studio klucowicz wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
• 1,23% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2345 zł.

Koszty operacyjne Art studio klucowicz wyniosły 220 818 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 469 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2345 zł w 2023 roku
• 4479 zł w 2022 roku
• 3080 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Art studio klucowicz wyniosła 1 367 177 zł.

a

ktywa trwałe to 1 287 636 zł.

a

ktywa obrotowe to 79 542 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 367 177 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -213 196 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 580 373 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 271 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 367 177 zł w 2023 roku.
• 1 338 629 zł w 2022 roku.
• 1 359 926 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

12060.6

2270.97

907012.22

1359925.53

1338629.19

1367177.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3782.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3761 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.35

1.21

-188.72

-187.85

-15.19

0.6

-2.03

-0.09

0.59

-4.43

-3.01

-0.15

0.59

-1.87

-3.45

-0.1

0.49

-0.32

-0.71

0.05

-0.33

0.39

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Art studio klucowicz wyniosły 1 580 373 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 367 177 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 309 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 580 373 zł w 2023 roku
• 1 623 048 zł w 2022 roku
• 1 704 985 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 35.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku
• 125% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12060.6

35369

2.93

2270.97

60074.15

26.45

907012.22

1047171.06

1.15

1359925.53

1704984.63

1.25

1338629.19

1623048.38

1.21

1367177.26

1580372.9

1.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Art studio klucowicz wykazała przychody na poziomie 364 915 zł.

Organizacja zarobiła 71 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 224 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Art studio klucowicz wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11935

0.37253

0.39419

0.9132

0.03576

0.03407

0.0385

0.90508

0

0.10197

0.49814

0.25124

0.98724

0.11289

0.10025

0.0063

0.71773

0

0.05063

0.51818

0.8659

0.78088

0.08163

0.06353

0.28098

0.68022

0

0.02981

0.52783

0.88739

0.79705

0.08819

0.0937

0.27147

0.68263

0

0.04748

0.58911

0.86409

0.78383

0.14797

0.18897

0.29916

0.63912

0

0.77848

0.58417

0.83258

0.76862

0.86048

0.93615

0.6025

0.11702

0

Powiązania

Z STAMOS - reprezentacja

K KAMIL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2018

29.11.2022

Z Stamos

Październik 1982

Osoba

wspólnik

19.02.2025

K Kamil

Grudzień 1992

Osoba

wspólnik

24.10.2018

29.11.2022

K Kamil

Grudzień 1992

Osoba

wspólnik

29.11.2022

19.02.2025

K Kamil

Grudzień 1992

Osoba

reprezentacja

29.11.2022

Z Stamos

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

24.10.2018

29.11.2022

Z Stamos

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

24.10.2018

29.11.2022

K Kamil

Grudzień 1992

Osoba

reprezentacja

29.11.2022

K Kamil

Grudzień 1992

Osoba

Udziałowcy

Klucowicz Kamil posiada 1945 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 19.02.2025 jest Klucowicz Kamil kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2022 do 19.02.2025 był Klucowicz Kamil kontrolując 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.10.2018 do 29.11.2022:
• Klucowicz Kamil (50% udziałów)
• Zaganas Stamos (50% udziałów)

Podobne organizacje do ART STUDIO KLUCOWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	POMARANCZOWASOWA.PL SP. Z O.O.	0000868379
2	SZKOŁA DUCHA SP. Z O.O.	0000895123
3	ANVAPOL SP. Z O.O.	0000257511
4	STOW. SPEED-BALL POLSKA	0000526718
5	OGRODOWYMARKET.PL SP. Z O.O.	0000976467
6	WASSYL SP. Z O.O. SP. K.	0000652438
7	DOBROVITA JUNIOR SP. Z O.O.	0000943426
8	MENNICA PAPIESKA SP. Z O.O.	0000484869
9	S & P BIO-ENERGIA SP. Z O.O.	0000369589
10	HORN SP. Z O.O.	0000694033
11	HONG SHENG SP. Z O.O.	0000562625
12	MICE MEDIA SP. Z O.O.	0000759052
13	ALL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000672281
14	ELEPHANT & RABBIT SP. Z O.O.	0000882166
15	SYSTEM1 SP. Z O.O.	0000714274
16	XM501 SP. Z O.O.	0000684365
17	YESTERSEN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000573487
18	MURAT SP. Z O.O.	0000663208
19	FUNDACJA HELIX FARM	0000910993
20	NUTRITION22 SP. Z O.O.	0000940856
21	SMARTLAB SP. Z O.O.	0000839021
22	ALOHA WEALTH AND WELLNESS SP. Z O.O.	0000677233
23	SUPERHUMAN BY NATURE SP. Z O.O.	0000868176
24	BAGSPOL SP. Z O.O.	0000450046
25	MEDMEDIA SP. Z O.O.	0000847099
26	VARIO IMPEX SP. Z O.O.	0000902268
27	BEAUTY STORE SP. Z O.O.	0000690515
28	FUNDACJA DLA ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA "LEPSZY ŚWIAT"	0000366266
29	CERTAIN LIFE SP. Z O.O.	0000914035
30	MONTROE MAVE SP. Z O.O.	0000846674

ART STUDIO KLUCOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000754462 NIP 8992852637 REGON 381641123

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ART STUDIO KLUCOWICZ

ART STUDIO KLUCOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000754462 NIP
8992852637 REGON
381641123