ART STUDIO KLUCOWICZ SP. Z O.O. | KRS: 0000754462

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

2,9 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŚW. WINCENTEGO, 6

Kod pocztowy

50-253

Rejestracja

2018-10-24

Rozpoczęcie działalności

2018-10-24

Kapitał zakładowy

102350,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.klucowicz.pl

Email

artstudio@klucowicz.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Artystyczna i literacka działalność twórcza Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Opis

Sprzedaż ręcznie malowanych obrazów olejnych
Produkcja ceramiki i rzeźb ceramicznych
Organizacja warsztatów ceramicznych dla amatorów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ART Studio Klucowicz osiągnęła 2 848 697 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 847 909 zł. Pozostałe przychody to 788 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 648 550 zł.

Zysk netto wyniósł 1 199 358 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 474 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 848 697 zł w 2024 roku.
• 364 915 zł w 2023 roku.
• 195 297 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 204 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 199 358 zł w 2024 roku.
• 71 224 zł w 2023 roku.
• -139 060 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

150.7

-28308.4

17018.84

-34494.78

27351.72

-82355.66

59329.63

-204900.26

195297.07

-139060.09

364914.77

71223.55

2848697.16

1199358.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ART Studio Klucowicz wynosi 1,3 mln zł.

EBITDA ART Studio Klucowicz wynosi 1,35 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ART Studio Klucowicz wynosi 7 436 187 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 739 622 zł a 16 791 018 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 239 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 436 187 zł w 2024 roku.
• 528 171 zł w 2023 roku.
• 130 198 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

100.47

376.75

0

11345.89

42547.1

0

18234.48

68379.3

0

39553.09

148324.07

0

130198.05

488242.68

0

528170.71

997129.7

739622.11

7436187.39

16791018.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART Studio Klucowicz wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,84% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ART Studio Klucowicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2985 zł.

Koszty operacyjne ART Studio Klucowicz wyniosły 1 545 442 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 497 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2985 zł w 2024 roku
• 2345 zł w 2023 roku
• 4479 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ART Studio Klucowicz wyniosła 1 030 711 zł.

a

ktywa trwałe to 475 805 zł.

a

ktywa obrotowe to 554 906 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 030 711 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 986 163 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 548 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 030 711 zł w 2024 roku.
• 1 367 177 zł w 2023 roku.
• 1 338 629 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12060.6

2270.97

907012.22

1359925.53

1338629.19

1367177.26

1030710.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 116%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 122%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3153 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3137.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.35

1.21

-188.72

-187.85

-15.19

0.6

-2.03

-0.09

0.59

-4.43

-3.01

-0.15

0.59

-1.87

-3.45

-0.1

0.49

-0.32

-0.71

0.05

-0.33

0.39

0.2

1.16

1.22

0.46

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ART Studio Klucowicz wyniosły 44 548 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 030 711 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 548 zł w 2024 roku
• 1 580 373 zł w 2023 roku
• 1 623 048 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 48.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12060.6

35369

2.93

2270.97

60074.15

26.45

907012.22

1047171.06

1.15

1359925.53

1704984.63

1.25

1338629.19

1623048.38

1.21

1367177.26

1580372.9

1.16

1030710.86

44548.04

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ART Studio Klucowicz wykazała przychody na poziomie 2 848 697 zł.

Organizacja zarobiła 1 301 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 102 272 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 199 358 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 045 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 272 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

102272

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja ART Studio Klucowicz wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11871

0.37307

0.39484

0.91332

0.03512

0.03377

0.03883

0.90576

0

0.10188

0.49805

0.2519

0.98747

0.11254

0.1004

0.00608

0.71796

0

0.05068

0.51731

0.86629

0.7811

0.08104

0.06378

0.28144

0.68063

0

0.02977

0.52893

0.88828

0.7966

0.08787

0.09391

0.27172

0.68358

0

0.04682

0.59342

0.8663

0.78375

0.14807

0.18887

0.2973

0.64242

0

0.80548

0.63376

0.85363

0.77073

0.85979

0.93609

0.61191

0.11559

0

0.95486

0.79846

0.79019

0.14936

0.9559

0.95341

0.98822

0.9149

0.94677

Powiązania

Z STAMOS - reprezentacja

K KAMIL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2018

29.11.2022

Z Stamos

Październik 1982

Osoba

wspólnik

24.10.2018

29.11.2022

K Kamil

Grudzień 1992

Osoba

wspólnik

19.02.2025

K Kamil

Grudzień 1992

Osoba

wspólnik

29.11.2022

19.02.2025

K Kamil

Grudzień 1992

Osoba

reprezentacja

29.11.2022

Z Stamos

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

24.10.2018

29.11.2022

Z Stamos

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

24.10.2018

29.11.2022

K Kamil

Grudzień 1992

Osoba

reprezentacja

29.11.2022

K Kamil

Grudzień 1992

Osoba

Udziałowcy

Klucowicz Kamil posiada 1945 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 19.02.2025 jest Klucowicz Kamil kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2022 do 19.02.2025 był Klucowicz Kamil kontrolując 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.10.2018 do 29.11.2022:
• Klucowicz Kamil (50% udziałów)
• Zaganas Stamos (50% udziałów)

Podobne organizacje do ART STUDIO KLUCOWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	ANVAPOL SP. Z O.O.	0000257511
2	DIVEZONE.PL SP. Z O.O.	0000772193
3	KAPTER SP. Z O.O.	0000301883
4	OFLO SP. Z O.O.	0000589486
5	POMARANCZOWASOWA.PL SP. Z O.O.	0000868379
6	HORN SP. Z O.O.	0000694033
7	PERSONEO SP. Z O.O.	0000537746
8	MENSELL SP. Z O.O.	0000920791
9	GRUPA MERITUM SP. Z O.O.	0000299462
10	ELITE LAB SP. Z O.O. SP. K.	0000629133
11	LEMIGO SP. Z O.O.	0000212908
12	INDYGO SP. Z O.O.	0000906918
13	MOBIO DESIGN SP. Z O.O.	0000385245
14	DALAP SP. Z O.O.	0000520354
15	GOODAIR SP. Z O.O.	0000663007
16	INTERNATIONAL SOURCING SP. Z O.O.	0000694022
17	AVANTI EGO SP. Z O.O.	0000978857
18	GRUPA ANSTAR SP. Z O.O.	0000616640
19	SZKOŁA DUCHA SP. Z O.O.	0000895123
20	GLOBALPLAYERS SP. Z O.O.	0000999948
21	LEADERLED EU SP. Z O.O.	0001048399
22	JRKSPORT SP. Z O.O.	0000748770
23	ITURAN EUROPE SP. Z O.O.	0000636108
24	APRA SERWIS SP. Z O.O.	0000134545
25	INTEROPAL SP. Z O.O.	0000281885
26	TARLOK SP. Z O.O.	0000801226
27	MIG-EU SP. Z O.O.	0000815653
28	FORT SP. Z O.O.	0000733714
29	TODOMI JODŁOWSCY SP. K.	0001040389
30	GALERIADOMOW.PL SP. Z O.O.	0000751837

ART STUDIO KLUCOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000754462 NIP 8992852637 REGON 381641123

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ART STUDIO KLUCOWICZ

ART STUDIO KLUCOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000754462 NIP
8992852637 REGON
381641123