PAJA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000751945

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

2,3 mln

zysk

564 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

CZECHÓW

Adres

UL. BUKOWA, 8

Kod pocztowy

66-431

Rejestracja

2018-10-05

Rozpoczęcie działalności

2018-10-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe sprzątanie Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty związane z budową mostów i tuneli Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Paja osiągnęła 2 289 800 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 250 784 zł. Pozostałe przychody to 39 017 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 686 706 zł.

Zysk netto wyniósł 564 077 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 381 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 289 800 zł w 2023 roku.
• 2 554 130 zł w 2022 roku.
• 1 644 268 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 94 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 564 077 zł w 2023 roku.
• 548 312 zł w 2022 roku.
• 279 286 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

9737.48

-7212.59

1245274.98

279815.66

2844720.67

187714.01

1644268.13

279286.41

2554130

548312.04

2289800.26

564077.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Paja wynosi 5 187 587 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 404 745 zł a 7 897 081 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 864 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 187 587 zł w 2023 roku.
• 4 877 688 zł w 2022 roku.
• 2 783 777 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

16832.21

55149.64

220202.3

2169648.26

3917419.24

360987.81

3008324.3

7111801.67

570452.62

2783777.01

4110670.32

981686.65

4877688.14

7676368.56

1404744.55

5187586.85

7897080.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Paja wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paja wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Paja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Paja wynosi 230 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 633 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 633 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 230 tys. zł w 2023 roku.
• 179 tys. zł w 2022 roku.
• 99 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.
• 42 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 633 tys. zł w 2023 roku.
• 430 tys. zł w 2022 roku.
• 232 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 448 385 zł.

Koszty operacyjne Paja wyniosły 1 569 663 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 74 731 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 448 385 zł w 2023 roku
• 530 938 zł w 2022 roku
• 359 963 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Paja wyniosła 3 294 761 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 65 785 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 228 976 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 294 761 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 872 993 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 421 768 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 549 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 294 761 zł w 2023 roku.
• 2 684 836 zł w 2022 roku.
• 2 094 884 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

27625.51

513933.76

1668946.3

2094884.27

2684835.7

3294760.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.26

-0.52

-0.78

-0.74

0.54

0.95

0.2

0.22

0.11

0.39

0.07

0.13

0.37

0.17

0.2

0.42

0.25

0.21

0.17

0.3

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Paja wyniosły 1 421 768 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 294 761 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 421 768 zł w 2023 roku
• 1 375 920 zł w 2022 roku
• 1 334 281 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

27625.51

13838.1

0.5

513933.76

220330.69

0.43

1668946.3

1187629.22

0.71

2094884.27

1334280.78

0.64

2684835.7

1375920.17

0.51

3294760.71

1421767.98

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Paja wykazała przychody na poziomie 2 289 800 zł.

Organizacja zarobiła 627 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 63 762 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 564 077 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 627 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 762 zł w 2023 roku
• 52 513 zł w 2022 roku
• 31 214 zł w 2021 roku

Wartość

0

31214

52513

63762

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni" (81.30.Z)

dane za rok

Organizacja Paja wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26607

0

0.18524

0.29048

0.3253

0.48313

0.08058

0.06416

0.14763

0.10695

0

0.89612

0.76316

0.70776

0.48071

0.8125

0.77888

0.91311

0.85233

0

0.84733

0.86835

0.85751

0.67353

0.56271

0.55026

0.59855

0.64801

0

0.87811

0.78378

0.87101

0.64423

0.74146

0.72773

0.63723

0.63736

0.88932

0.91513

0.83969

0.8803

0.57197

0.78035

0.79091

0.68579

0.6553

0.90814

0.88985

0.79667

0.88121

0.5765

0.75068

0.79856

0.57901

0.54976

0.89663

Powiązania

PAJA - reprezentacja, wspólnik

P ANNA - wspólnik

P ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.10.2018

P Anna

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

05.10.2018

P Łukasz

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

05.10.2018

Paja

Organizacja

reprezentacja

05.10.2018

Paja

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PAJA

	Organizacja	Numer KRS
1	BIOTOP-SERVICE SP. Z O.O.	0000474299
2	BAUGART SP. Z O.O.	0000758202
3	GREEN SERWIS GROUP SP. Z O.O.	0000567363
4	MMHC SP. Z O.O.	0000305723
5	GREEN PARK SP. Z O.O.	0000424458
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG OGRODNICZYCH "MALWA" SP. Z O.O.	0000069664
7	MGM BUSINESS SP. Z O.O.	0000587695
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH ŁASK SP. Z O.O.	0000886745
9	WOODLIT SP. Z O.O. SP. K.	0000590631
10	GLK SP. Z O.O.	0000744825
11	BIH SP. Z O.O.	0000518515
12	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ARTOR SP. Z O.O.	0000154956
13	GARDEN MASTER SP. Z O.O. SP. K.	0000695572
14	ABARIS SP. Z O.O.	0000174409
15	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000033577
16	DENDROLAB SP. Z O.O.	0000367781
17	AGADENDRON SP. Z O.O.	0000937735
18	ZAKŁAD USŁUG AGROTECHNICZNO-SANITARNYCH "AGROSAN"	0000211499
19	M&M GROUPS SP. Z O.O.	0000657074
20	EKO-GEO-NATURA SP. Z O.O.	0000133019
21	PAULIN SYSTEM SP. Z O.O.	0000555629
22	FIORI SP. Z O.O.	0000447838
23	OLIWNY GAJ SP. Z O.O.	0000637913
24	ZAKŁAD URZĄDZANIA, UTRZYMANIA ZIELENI SP. Z O.O.	0000770881
25	SALIX SP. Z O.O.	0000612297
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "WER"	0000219210
27	RETENCJA SP. Z O.O.	0000464352
28	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000621821
29	GREEN ON SP. Z O.O.	0000592727
30	CZAPLA 7 SP. Z O.O.	0000862876

PAJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000751945 NIP 5993235299 REGON 381500090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni" (81.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAJA

PAJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000751945 NIP
5993235299 REGON
381500090