Realizacja projektów unijnych i krajowych, pozyskiwanie funduszy
Outsourcing rachunkowości i HR dla przedsiębiorców
Dzięki 10-letniemu doświadczeniu, wspierają rozwój małych i średnich firm
Biuro rachunkowe Adjutus to firma świadcząca kompleksowe usługi księgowe w Polsce. Specjalizuje się w pełnej oraz uproszczonej księgowości, kadrach i płacach, a także rozliczeniach z ZUS i PFRON. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz profesjonalnemu podejściu, biuro zapewnia klientom wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej, co obejmuje outsourcing usług księgowych oraz doradztwo podatkowe. Adjutus wyróżnia się także możliwością realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych, koncentrując się na pozyskiwaniu funduszy na edukację przedszkolną, opiekę żłobkową oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. Do tej pory biuro zrealizowało ponad 300 projektów, zdobywając zaufanie 5000 zadowolonych klientów oraz pozyskując 12 milionów złotych z różnych źródeł dofinansowania. Misją Adjutus jest wspieranie klientów w ich działalności poprzez optymalne warunki rozwoju, a także pomoc w trudnych aspektach administracyjnych związanych z prowadzeniem firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adjutus osiągnęła 521 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 521 226 zł. Pozostałe przychody to 95 zł.
Całkowite koszty wyniosły 491 023 zł.
Zysk netto wyniósł 30 204 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 521 321 zł w 2024 roku.
• 421 119 zł w 2023 roku.
• 268 540 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 204 zł w 2024 roku.
• 19 301 zł w 2023 roku.
• -24 241 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adjutus wynosi 611 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
143 059 zł a 1 303 303 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 611 421 zł w 2024 roku.
• 478 356 zł w 2023 roku.
• 284 958 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adjutus wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adjutus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 233 372
zł.
Koszty operacyjne Adjutus wyniosły 471 916
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 895 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 233 372 zł w 2024 roku
• 107 110 zł w 2023 roku
• 174 913 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adjutus wyniosła 253 184 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 251 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 253 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 190 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 439 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 253 184 zł w 2024 roku.
• 182 478 zł w 2023 roku.
• 166 762 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adjutus wyniosły 62 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 253 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 439 zł w 2024 roku
• 21 936 zł w 2023 roku
• 25 521 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adjutus wykazała przychody na poziomie 521 321 zł.
Organizacja zarobiła 34 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 204 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 757 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4544 zł w 2024 roku
• 2069 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Adjutus wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bęben Marek
posiada 25 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Bęben Sabina
posiada 25 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.