WRAP MASTERS SP. Z O.O. | KRS: 0000745825

Podsumowanie

aktywa

100 tys.

przychód

921 tys.

zysk

-44 tys.

wartość firmy

614 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. FRYDERYKA CHOPINA, 41

Kod pocztowy

20-023

Rejestracja

2018-08-23

Rozpoczęcie działalności

2018-08-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

wrapmasterslublin@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Reklama

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wrap Masters osiągnęła 921 019 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 920 876 zł. Pozostałe przychody to 143 zł.

Całkowite koszty wyniosły 965 178 zł.

Strata netto wyniosła 44 302 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 131 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 921 019 zł w 2024 roku.
• 918 564 zł w 2023 roku.
• 696 436 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 302 zł w 2024 roku.
• -30 673 zł w 2023 roku.
• -65 664 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

118090.78

31152.04

444769.36

119997.75

581050.14

-46620.94

617758.76

-7979.14

696435.98

-65664.29

918563.91

-30672.57

921019.17

-44302.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wrap Masters wynosi 614 013 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 302 548 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 716 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 614 013 zł w 2024 roku.
• 612 376 zł w 2023 roku.
• 464 291 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23400.03

226735.38

436128.56

31798.14

808302.05

1679968.5

0

387366.76

1452625.35

0

411839.17

1544396.9

0

464290.65

1741089.95

0

612375.94

2296409.77

0

614012.78

2302547.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wrap Masters wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wrap Masters charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 344 721 zł.

Koszty operacyjne Wrap Masters wyniosły 963 501 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 246 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 344 721 zł w 2024 roku
• 231 407 zł w 2023 roku
• 156 462 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wrap Masters wyniosła 100 102 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 230 zł.

a

ktywa obrotowe to 87 871 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 100 102 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -152 842 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 943 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 100 102 zł w 2024 roku.
• 70 303 zł w 2023 roku.
• 34 205 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

44794.78

99617.86

89609.61

74826.13

34204.56

70303.26

100101.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.7

1

0.26

1.2

2.83

0.25

0.27

-0.52

11.04

-0.09

-0.08

-0.11

0.65

-0.02

-0.01

-1.92

0.84

-0.09

-0.44

0.28

-0.03

-0.44

0.29

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wrap Masters wyniosły 252 943 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 100 102 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 253%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 943 zł w 2024 roku
• 178 843 zł w 2023 roku
• 112 071 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 253% w 2024 roku
• 254% w 2023 roku
• 328% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

44794.78

13594.74

0.3

99617.86

57220.34

0.57

89609.61

93833.03

1.05

74826.13

87028.69

1.16

34204.56

112071.41

3.28

70303.26

178842.68

2.54

100101.59

252943.18

2.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wrap Masters wykazała przychody na poziomie 921 019 zł.

Organizacja zarobiła -44 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 302 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2537

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wrap Masters wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3181

0.00102

0.00048

0.73271

0.45896

0.40519

0.33883

0.87858

0.87156

0.94258

0.86507

0.83158

0.62285

0.50058

0.54459

0.85643

0.83799

0.98231

0.9672

0.72608

0.09971

0.686

0.49244

0.80603

0.22225

0.22424

0.09646

0.98984

0

0.17056

0.67798

0.46227

0.8364

0.28706

0.27937

0.20636

0.74007

0

0.06571

0.67369

0.35235

0.94229

0.18784

0.18459

0.03531

0.80128

0

0.11277

0.68713

0.41765

0.93064

0.24321

0.23762

0.1077

0.55618

0

0.10125

0.64371

0.40876

0.93299

0.21807

0.20903

0.11134

0.5694

0

Powiązania

S AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2018

S Agnieszka

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

23.08.2018

S Agnieszka

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Stasiak Agnieszka posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do WRAP MASTERS

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA GRAMY DO KOŃCA	0000784068
2	OUTSPACE SP. Z O.O.	0000710389
3	STOW. UKS REGIS WIELICZKA	0000405554
4	GEPPART SP. Z O.O.	0000695596
5	AGNEZ SP. Z O.O.	0000625202
6	FUNDACJA POLISH BASKETBALL FUTURE	0000879373
7	STOW. PIŁKARSKIE "RUCH CHORZÓW FUTSAL"	0000048113
8	MU PRODUCTION SP. Z O.O.	0000875670
9	RSS MEDIA SP. Z O.O.	0000736813
10	STOW. MIEJSKO GMINNY KLUB SPORTOWY "MOTO-JELCZ"	0000732822
11	FUNDACJA MUZYKI DAWNEJ "CANOR" W TORUNIU	0000088033
12	REVIS REKLAMA WIZUALNA SP. Z O.O.	0000731146
13	MEDIA HERO SP. Z O.O.	0000901330
14	KOALA MARKETING SP. Z O.O.	0000817836
15	BRIGHT BERRIES SP. Z O.O.	0000337672
16	PR MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000519081
17	CENTRUM AMIGO SP. Z O.O.	0000274116
18	AGENCJA REKLAMOWA "COMPANIA ECHO SYSTEM - STUDIO PROJEKTÓW"	0000151472
19	AHMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000776817
20	VALUE MEDIA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000294518
21	BLACK COFFEE SP. Z O.O.	0000838555
22	CIĘTY JĘZYK SP. Z O.O.	0000757572
23	COMUCOMU SP. Z O.O.	0000954781
24	EMENEM STUDIO SP. Z O.O.	0000901094
25	FREELINE SP. Z O.O.	0000568392
26	GREEN LIGHT MEDIA SP. Z O.O.	0000079780
27	STOW. SCENA ROBOCZA	0000079728
28	BOLD BETS STUDIO SP. Z O.O.	0000944940
29	HUGE VOICE SP. Z O.O.	0000873537
30	POS-MARKETING SP. Z O.O.	0000677119

WRAP MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000745825 NIP 7123373742 REGON 381069806

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WRAP MASTERS

WRAP MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000745825 NIP
7123373742 REGON
381069806