DWTZ DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000744088

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

23 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

45 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KIELECKA, 2

Kod pocztowy

31-526

Rejestracja

2018-08-09

Rozpoczęcie działalności

2018-08-09

Kapitał zakładowy

7500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

daniel.warecki@outlook.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DWOMA PROKURENTAMI, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE: - W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ O JEDNORAZOWEJ WARTOŚCI DO 100.000,00 ZŁ. (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) - DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ O JEDNORAZOWEJ WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ. (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) - DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DWOMA PROKURENTAMI.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dwtz Development osiągnęła 22 503 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 503 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 925 zł.

Zysk netto wyniósł 7578 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 503 zł w 2024 roku.
• 18 887 zł w 2023 roku.
• 6 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7578 zł w 2024 roku.
• 3101 zł w 2023 roku.
• -9363 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1.2

-6658.8

5772.66

-18.7

0

-5215.9

0

-10048.36

5.8

-9363.39

18886.7

3100.9

22503.16

7577.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dwtz Development wynosi 8 tys. zł.

EBITDA Dwtz Development wynosi 8 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dwtz Development wynosi 45 313 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 106 088 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6473 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 313 zł w 2024 roku.
• 24 995 zł w 2023 roku.
• 4 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.8

3

0

3848.44

14431.65

0

3.87

14.5

0

24994.73

47216.75

0

45312.83

106087.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dwtz Development wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,113% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2024 roku.
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dwtz Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dwtz Development wyniosły 14 925 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dwtz Development wyniosła 2 353 237 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 353 237 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 353 237 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -13 127 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 366 364 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 336 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 353 237 zł w 2024 roku.
• 2 332 833 zł w 2023 roku.
• 2 062 688 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

6250.1

14322.5

14561.6

2020603.44

2062688.35

2332832.75

2353237.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.07

4.01

-5549

0

0.01

0

-0.36

0.76

-0.01

0.59

0

0.39

-1614.38

0

-0.15

0.19

0.16

0

-0.58

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dwtz Development wyniosły 2 366 364 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 353 237 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 338 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 366 364 zł w 2024 roku
• 2 353 537 zł w 2023 roku
• 2 086 494 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

6250.1

7908.9

1.27

14322.5

16000

1.12

14561.6

21455

1.47

2020603.44

2037545.2

1.01

2062688.35

2086493.5

1.01

2332832.75

2353537

1.01

2353237.03

2366363.6

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dwtz Development wykazała przychody na poziomie 22 503 zł.

Organizacja zarobiła 7578 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7578 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dwtz Development wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48667

0.00694

0.00044

0

0.33606

0.37162

0.2401

0.84422

0.06591

0.05813

0.97837

0

0.48703

0.47624

0.27686

0.80748

0.53055

0.51333

0.46383

0.4775

0

0.32193

0.0036

0.30029

0.87587

0.09827

0.81284

0

0.28619

0.00359

0.67337

0.71922

0.37231

0.7525

0

0.32521

0.36038

0.66228

0.69923

0.09086

0.09217

0.46913

0.68402

0

0.66673

0.45396

0.66965

0.71002

0.69469

0.69442

0.43627

0.13004

0

0.63371

0.3807

0.62782

0.69816

0.83818

0.80692

0.44797

0.06051

0

Powiązania

K ROBERT - wspólnik, reprezentacja

B PIOTR - wspólnik

W DANIEL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.08.2018

W Daniel

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

09.08.2018

K Robert

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

27.04.2022

B Piotr

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

09.08.2018

W Daniel

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

09.08.2018

K Robert

Styczeń 1977

Osoba

Udziałowcy

Barski Piotr posiada 1 udział, który stanowi 33.3% firmy.

Kijania Robert posiada 1 udział, który stanowi 33.3% firmy.

Warecki Daniel posiada 1 udział, który stanowi 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Warecki Daniel (33% udziałów)
• Kijania Robert (33% udziałów)
• Barski Piotr (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.08.2018 do 27.04.2022:
• Warecki Daniel (33% udziałów)
• Kijania Robert (33% udziałów)

Podobne organizacje do DWTZ DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	PST SP. Z O.O.	0000432513
2	FTC SPV1 SP. Z O.O.	0000891778
3	STUDIO MODENA SP. Z O.O.	0000157577
4	DOM.NB SP. Z O.O.	0000354114
5	POZ-BUDINWEST SP. Z O.O.	0000215227
6	PPL INVEST SP. Z O.O.	0000376084
7	MICKIEWICZA 40 SP. Z O.O.	0000532388
8	GÓRNY INVESTMENTS GROUP SP. Z O.O.	0000973530
9	RES CAPITAL S.UCHACZ SP. J.	0000875215
10	KRUTYNIA APARTHOTEL & SPA SP. Z O.O.	0000638925
11	ARCONIA INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000452320
12	UNIVEST 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000546871
13	FULWOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000777298
14	MONETA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000767206
15	NOWOCZESNE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000602921
16	GRYF HOME SP. Z O.O. SP. K.	0000866924
17	KRZESANICA INVEST SP. Z O.O.	0000725127
18	JAŚKOWIAK INVESTMENTS GRZEBIENISKO	0000741293
19	ELEKTRO - SPEC SP. Z O.O.	0000136710
20	AL NAHRAIN EUROPEAN GROUP SP. Z O.O.	0000640599
21	JAT SP. Z O.O.	0000778854
22	PRO-DITIO SP. Z O.O. SP. K.	0000850046
23	DIADEM SP. Z O.O.	0000246237
24	NEXTCITY SP. Z O.O.	0000364742
25	KMD SP. Z O.O.	0001027480
26	ERED 4 SP. Z O.O.	0000511767
27	EK SP. Z O.O.	0000832488
28	MICRO-MAKRO SP. Z O.O.	0000287844
29	BAST TRUST SP. Z O.O.	0000005152
30	INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000127824

DWTZ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000744088 NIP 9452221394 REGON 380964947

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DWTZ DEVELOPMENT

DWTZ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000744088 NIP
9452221394 REGON
380964947