Organizacja El-zeus osiągnęła 936 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 936 701 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 500 932 zł.
Zysk netto wyniósł 435 768 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 234 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 936 702 zł w 2022 roku.
• 445 980 zł w 2021 roku.
• 249 105 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 435 768 zł w 2022 roku.
• 313 026 zł w 2021 roku.
• 181 919 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji El-zeus wynosi 3 262 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
895 347 zł a 6 100 758 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 814 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 262 889 zł w 2022 roku.
• 2 117 943 zł w 2021 roku.
• 1 227 499 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów El-zeus wyniosła 1 261 189 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 261 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 261 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 193 796 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 393 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 314 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 261 189 zł w 2022 roku.
• 801 914 zł w 2021 roku.
• 474 202 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania El-zeus wyniosły 67 393 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 261 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 393 zł w 2022 roku
• 43 886 zł w 2021 roku
• 29 200 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja El-zeus wykazała przychody na poziomie 936 702 zł.
Organizacja zarobiła 479 587 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 819 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 435 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 955 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 819 zł w 2022 roku
• 31 557 zł w 2021 roku
• 18 436 zł w 2020 roku