Organizacja Agro-projects export osiągnęła 190 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 180 003 zł. Pozostałe przychody to 10 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 096 zł.
Zysk netto wyniósł 30 906 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 003 zł w 2022 roku.
• 52 244 zł w 2021 roku.
• 50 374 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 906 zł w 2022 roku.
• 12 721 zł w 2021 roku.
• 17 506 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-projects export wynosi 308 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
58 117 zł a 475 007 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 308 411 zł w 2022 roku.
• 120 650 zł w 2021 roku.
• 129 004 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-projects export wyniosła 84 633 zł.
a
ktywa trwałe to 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 251 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 633 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7144 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 633 zł w 2022 roku.
• 48 533 zł w 2021 roku.
• 39 069 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-projects export wyniosły 7144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7144 zł w 2022 roku
• 1951 zł w 2021 roku
• 5208 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-projects export wykazała przychody na poziomie 190 003 zł.
Organizacja zarobiła 32 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2067 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 906 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 517 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2067 zł w 2022 roku
• 1537 zł w 2021 roku
• 1921 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-projects export wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Domagała Piotr
posiada 41 udziałów, które stanowią 41% firmy.