3KINGS SP. Z O.O. | KRS: 0000738968

Podsumowanie

aktywa

607 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

12 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KAMIENNA, 145

Kod pocztowy

50-545

Rejestracja

2018-07-03

Rozpoczęcie działalności

2018-07-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Działalność klubów sportowych Transport drogowy towarów Działalność obiektów sportowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność związana ze sportem Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3kings osiągnęła 1 603 750 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 603 750 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 591 862 zł.

Zysk netto wyniósł 11 888 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 229 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 603 750 zł w 2024 roku.
• 1 450 051 zł w 2023 roku.
• 1 460 010 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 888 zł w 2024 roku.
• -24 565 zł w 2023 roku.
• -178 140 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

35188.14

-21131.09

396810.08

120342.54

967808.76

330080.65

1076517.09

-44247.41

1460009.64

-178139.72

1450051.39

-24565.26

1603750.14

11888.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3kings wynosi 40 tys. zł.

EBITDA 3kings wynosi 42 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3kings wynosi 1 266 140 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 118 881 zł a 4 009 375 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 180 877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 266 140 zł w 2024 roku.
• 1 107 206 zł w 2023 roku.
• 1 132 268 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23458.76

87970.35

78158.59

824068.8

1684795.56

325719.07

2291247.52

4621129.1

0

1010211.58

2691292.73

0

1132268.49

3650024.1

0

1107205.71

3625128.47

118881

1266140.02

4009375.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3kings wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3kings charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 750 200 zł.

Koszty operacyjne 3kings wyniosły 1 563 408 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 107 171 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 750 200 zł w 2024 roku
• 646 178 zł w 2023 roku
• 549 154 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3kings wyniosła 607 210 zł.

a

ktywa trwałe to 45 683 zł.

a

ktywa obrotowe to 561 527 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 607 210 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 199 228 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 407 982 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 607 210 zł w 2024 roku.
• 570 301 zł w 2023 roku.
• 357 863 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

24949.5

185835.74

576979.23

444883.2

357862.83

570301.49

607209.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.85

1.31

-0.6

0.65

1.15

0.34

0.3

0.57

0.76

0.38

0.34

-0.1

-0.11

-0.04

-0.5

-0.84

-0.12

-0.04

-0.13

-0.01

-0.02

0.02

0.06

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3kings wyniosły 407 982 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 607 210 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 407 982 zł w 2024 roku
• 382 962 zł w 2023 roku
• 145 958 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

24949.5

41080.59

1.65

185835.74

81624.29

0.44

576979.23

142687.13

0.25

444883.2

54838.51

0.12

357862.83

145957.86

0.41

570301.49

382961.78

0.67

607209.96

407982.15

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3kings wykazała przychody na poziomie 1 603 750 zł.

Organizacja zarobiła 20 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9091 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 888 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9091 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

14503

37500

0

9091

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja 3kings wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37903

0

0.15806

0.45675

0.44373

0.856

0.13369

0.1236

0.10156

0.908

0.89323

0.73626

0.70313

0.40404

0.90498

0.90821

0.96721

0.9097

0.90057

0.9375

0.83182

0.82759

0.32394

0.87324

0.89474

0.90331

0.72472

0.93381

0.10895

0.78234

0.75875

0.22542

0.33234

0.31875

0.274

0.11622

0

0.04562

0.78897

0.69161

0.37061

0.20912

0.20613

0.13636

0.06565

0

0.1462

0.76171

0.74854

0.59598

0.28852

0.31672

0.2936

0.12081

0

0.52366

0.72222

0.71293

0.63141

0.33333

0.39592

0.46645

0.37299

0.68919

Powiązania

F RUSLAN - reprezentacja, wspólnik

C VLADYSLAV - reprezentacja, wspólnik

H YAROSLAV - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.07.2018

H Yaroslav

Kwiecień 1993

Osoba

wspólnik

03.07.2018

C Vladyslav

Wrzesień 1994

Osoba

wspólnik

03.07.2018

F Ruslan

Marzec 1998

Osoba

reprezentacja

03.07.2018

C Vladyslav

Wrzesień 1994

Osoba

reprezentacja

03.07.2018

F Ruslan

Marzec 1998

Osoba

reprezentacja

03.07.2018

H Yaroslav

Kwiecień 1993

Osoba

Udziałowcy

Hordiienko Yaroslav posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.

Fedyna Ruslan posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Chut Vladyslav posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Podobne organizacje do 3KINGS

	Organizacja	Numer KRS
1	XOAN SP. Z O.O.	0000743643
2	DIOL-TRANS SP. Z O.O.	0000765695
3	BETA-TRANS BIS SP. Z O.O.	0000894277
4	4LOG SP. Z O.O.	0000569326
5	ETA GROUP SP. Z O.O.	0000919794
6	RIX MEDIA SP. Z O.O.	0000644157
7	WK EKO SP. Z O.O.	0000439545
8	GWARANT LINE SP. Z O.O.	0000725011
9	ABC TRANS SP. Z O.O.	0000436252
10	GRANDWAY SP. Z O.O.	0001013304
11	ELKURIEROS SP. Z O.O.	0000880115
12	KLIK TRANS SP. Z O.O.	0000918255
13	A11 SP. Z O.O.	0000660482
14	LUCKY WAY SP. Z O.O.	0000889477
15	PMB TRANS SP. Z O.O.	0000916063
16	TAPASJA SP. Z O.O.	0000916986
17	LS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000629191
18	CDEK-EUROPA SP. Z O.O.	0000936274
19	ROCKET INVESTMENT SP. Z O.O.	0000852370
20	INTERBIT SP. Z O.O.	0000141081
21	P&B SP. Z O.O.	0000282153
22	ZUMAD SP. Z O.O.	0000654232
23	BT GROUP SP. Z O.O.	0000723745
24	DIRECT-LEASING SP. Z O.O.	0000785301
25	TRANS PLUS SP. Z O.O.	0000815674
26	B&B COURIERS SP. Z O.O.	0000612760
27	ERIN TRADE SP. Z O.O.	0000925200
28	TARROO SP. Z O.O.	0000839247
29	CLEAN SEA SP. Z O.O.	0000639746
30	SSAVLES SP. Z O.O.	0000817853

3KINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000738968 NIP 8992847300 REGON 380712795

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3KINGS

3KINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000738968 NIP
8992847300 REGON
380712795