A11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000660482 NIP
8513203155 REGON
366425345

Podsumowanie

aktywa

290 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

162 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. SANTOCKA, 48-49

Kod pocztowy

71-083

Rejestracja

2017-01-26

Rozpoczęcie działalności

2017-01-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A11 osiągnęła 1 634 208 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 634 208 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 472 677 zł.

Zysk netto wyniósł 161 531 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 205 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 634 208 zł w 2024 roku.
• 1 446 075 zł w 2023 roku.
• 2 047 057 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 531 zł w 2024 roku.
• -99 695 zł w 2023 roku.
• 96 310 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — A11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

193001.16

-113158.6

389210.89

-1388.32

455878.72

-27574.75

900858.79

-51890.51

2452911.83

-89191.91

2047057.43

96309.85

1446075.4

-99695.34

1634207.89

161531.25

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A11 wynosi 1 735 597 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 085 520 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 735 597 zł w 2024 roku.
• 964 050 zł w 2023 roku.
• 1 749 944 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — A11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

128667.44

482502.9

259473.93

973027.23

303919.15

1139696.8

600572.53

2252146.98

1635274.55

6132279.58

1749944.35

5117643.58

964050.27

3615188.5

1735596.93

4085519.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A11 wynosi 168 tys. zł.

EBITDA A11 wynosi 168 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 39 911 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 167 783 zł w 2024 roku.
• -96 229 zł w 2023 roku.
• 112 955 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 167 783 zł w 2024 roku.
• -95 457 zł w 2023 roku.
• 116 044 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — A11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-111595.1

-110144.69

64.02

2381.09

-24788.34

-21698.91

-50935.02

-47845.59

-84458.59

-81369.16

112954.86

116044.29

-96229.07

-95456.7

167783.31

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A11 wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A11 wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A11 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla A11 wynosi 18 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 65 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 65 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — A11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7720.05

15568.44

18235.15

35825.46

98052.41

13197.84

81882.29

57843.02

17639.37

65368.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 900 zł.

Koszty operacyjne A11 wyniosły 1 466 425 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9106 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 900 zł w 2024 roku
• 113 795 zł w 2023 roku
• 94 367 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wynagrodzenia — A11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

71154.06

102922.55

113837.2

152275.86

100301.35

94367.31

113794.92

134899.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A11 wyniosła 289 874 zł.

ktywa obrotowe to 289 874 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 289 874 zł.

apitał (fundusz) własny to -120 058 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 409 933 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 289 874 zł w 2024 roku.
• 158 867 zł w 2023 roku.
• 168 099 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — A11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

10562.08

28287.37

71069.79

196030.34

128534.68

168099.49

158867.31

289874.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -135%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 161 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — A11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-10.71

1.05

-0.58

-0.59

-0.05

0.01

-0.39

0.2

-0.05

-0.06

-0.26

0.27

-0.06

-0.69

0.32

-0.03

-0.04

0.57

-0.53

0.06

0.05

-0.63

0.35

-0.07

0.56

-1.35

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A11 wyniosły 409 933 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 289 874 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 409 933 zł w 2024 roku
• 440 457 zł w 2023 roku
• 349 994 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 140.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 141% w 2024 roku
• 277% w 2023 roku
• 208% w 2022 roku

Zadłużenie — A11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10562.08

118720.68

11.24

28287.37

137834.29

4.87

71069.79

208191.46

2.93

196030.34

385042.52

1.96

128534.68

406738.77

3.16

168099.49

349993.73

2.08

158867.31

440456.89

2.77

289874.19

409932.52

1.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A11 wykazała przychody na poziomie 1 634 208 zł.

Organizacja zarobiła 163 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2175 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 531 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2175 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — A11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2175

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja A11 wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — A11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04819

0.65086

0.4

0.97

0.14286

0.11364

0.0099

0.93069

0.27244

0.6931

0.46965

0.94024

0.41489

0.40782

0.35019

0.35857

0.12694

0.75068

0.60622

0.9094

0.34685

0.34615

0.19281

0.57333

0.0812

0.82167

0.69444

0.85994

0.29474

0.29213

0.16484

0.51955

0.07102

0.86382

0.60461

0.8981

0.33234

0.33127

0.13194

0.49522

0.80458

0.8281

0.59507

0.85745

0.56136

0.55285

0.91195

0.08493

0.06794

0.76471

0.57491

0.875

0.21558

0.21739

0.10282

0.57084

0.77538

0.71267

0.57883

0.85078

0.64266

0.60227

0.89868

0.02908

0.54079

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 3 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-40

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 dni 12-07-2025

2023

+4 mies. 21 dni 03-12-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

−6 mies. 24 dni 25-03-2022

2020

+2 mies. 27 dni 10-01-2022

2019

−6 mies. 18 dni 31-03-2020

2018

−3 mies. 14 dni 02-04-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Zawadzka Agnieszka - wspólnik

Zawadzki Krzysztof - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — A11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2017

Zawadzki Krzysztof

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

26.01.2017

Zawadzka Agnieszka

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

26.01.2017

Zawadzki Krzysztof

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Zawadzka Agnieszka posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Zawadzki Krzysztof posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Reprezentacja

Zawadzka Agnieszka

wspólnik
Zawadzki Krzysztof

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do A11

	Organizacja	Numer KRS
1	BAREKAM POLAND SP. Z O.O.	0001000181
2	ELKURIEROS SP. Z O.O.	0000880115
3	3KINGS SP. Z O.O.	0000738968
4	OPOL EXPRESS SP. Z O.O.	0000964484
5	HARMONY SP. Z O.O.	0000943755
6	MAGNET PARTNER SP. Z O.O.	0000942293
7	SOUTHEAST SP. Z O.O.	0000854688
8	SOLUTION4YOU SP. Z O.O.	0000970479
9	LS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000629191
10	ZUMAD SP. Z O.O.	0000654232
11	COMPASS W&J SP. Z O.O.	0001020803
12	DZIANEX SP. Z O.O.	0000573725
13	KMO PARTNERS SP. Z O.O.	0000877662
14	UNI-CAT SP. Z O.O.	0000632584
15	MELLIZOS SP. Z O.O.	0000973425
16	WYCECH SP. Z O.O.	0000949336
17	MASTER EXPERT SP. Z O.O.	0000605580
18	MS PROPERTY PARTNERS SP. Z O.O.	0000806886
19	FUHRWERK GROUP SP. Z O.O.	0000969292
20	TIEDADA POLAND SP. Z O.O.	0000829486
21	XOAN SP. Z O.O.	0000743643
22	INNOVA GROUP SP. Z O.O.	0000794653
23	SSAVLES SP. Z O.O.	0000817853
24	MACIEJ TRANS SP. Z O.O.	0000843694
25	PKNOWAK SP. Z O.O.	0000907714
26	TARGET GROUP SP. Z O.O.	0001018773
27	VISUAL CONTROL SP. Z O.O.	0000118494
28	4LOG SP. Z O.O.	0000569326
29	SYNERGIK SP. Z O.O.	0000825753
30	A.P.W.LOGISTIC SP. Z O.O.	0000967189

A11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660482 NIP 8513203155 REGON 366425345

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do A11

A11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000660482 NIP
8513203155 REGON
366425345