Montaż konstrukcji stalowych dla budownictwa infrastrukturalnego, przemysłowego i ogólnego
Wykorzystanie nowoczesnych i niekonwencjonalnych technologii montażowych
Doradztwo techniczne na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego
Specjalizacja w montażu elementów wielkogabarytowych oraz heavy lifting
Współpraca z wykonawcami, projektantami oraz ośrodkami naukowo-badawczymi
2P SOLUTION Sp. z o.o. to firma inżynieryjna, która powstała z pasji dwóch wykwalifikowanych inżynierów, mających na celu rozwiązanie problemów związanych z trudnościami w procesie budowlanym. Ich misją jest dostarczanie wysokiej jakości usług montażu konstrukcji stalowych dla różnych sektorów budownictwa, w tym budownictwa infrastrukturalnego, przemysłowego oraz ogólnego. Specjalizują się w montażu w terenie z zastosowaniem zaawansowanych technologii montażowych, co odróżnia ich od wielu innych firm w branży. 2P SOLUTION inwestuje w rozwój i wiedzę, a ich zespół techniczny posiada bogate doświadczenie, co sprawia, że są w stanie oferować indywidualne podejście do każdego projektu. Dodatkowo, firma zapewnia kompleksowe doradztwo techniczne na wszystkich etapach inwestycji, od ofertowania po finalizację. 2P SOLUTION wyróżnia się również ofertą specjalistycznych metod montażowych, takich jak nasuwanie podłużne i poprzeczne, heavy lifting oraz montaż elementów wielkogabarytowych, co czyni ich partnerem w wielu odpowiedzialnych projektach budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 2P Solution osiągnęła 7 308 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 253 827 zł. Pozostałe przychody to 54 304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 493 276 zł.
Zysk netto wyniósł 760 550 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 044 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 308 131 zł w 2024 roku.
• 4 304 644 zł w 2023 roku.
• 716 183 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 760 550 zł w 2024 roku.
• 22 694 zł w 2023 roku.
• -506 508 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 2P Solution wynosi 811 tys. zł.
EBITDA 2P Solution wynosi 899 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2P Solution wynosi 9 615 506 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 701 217 zł a 18 270 327 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 373 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 615 506 zł w 2024 roku.
• 4 286 341 zł w 2023 roku.
• 1 981 239 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2P Solution wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
2P Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 869 828
zł.
Koszty operacyjne 2P Solution wyniosły 6 442 615
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
267 118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 869 828 zł w 2024 roku
• 278 404 zł w 2023 roku
• 240 350 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2P Solution wyniosła 3 940 962 zł.
a
ktywa trwałe to 64 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 876 544 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 940 962 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 268 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 672 673 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 562 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 940 962 zł w 2024 roku.
• 1 963 539 zł w 2023 roku.
• 2 062 787 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2P Solution wyniosły 1 672 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 940 962 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 238 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 672 673 zł w 2024 roku
• 195 801 zł w 2023 roku
• 57 741 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2P Solution wykazała przychody na poziomie 7 308 131 zł.
Organizacja zarobiła 819 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 489 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 760 550 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 489 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku