Organizacja Stalowawoladis osiągnęła 37 740 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 723 980 zł. Pozostałe przychody to 16 523 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 628 803 zł.
Zysk netto wyniósł 1 095 177 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 548 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 740 504 zł w 2022 roku.
• 35 372 778 zł w 2021 roku.
• 34 124 515 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 219 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 095 177 zł w 2022 roku.
• 1 653 801 zł w 2021 roku.
• 918 967 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalowawoladis wynosi 30 429 293 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
888 249 zł a 94 351 259 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 085 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 429 293 zł w 2022 roku.
• 31 504 273 zł w 2021 roku.
• 26 492 411 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalowawoladis wyniosła 5 951 086 zł.
a
ktywa trwałe to 270 091 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 680 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 951 086 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 184 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 766 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 190 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 951 086 zł w 2022 roku.
• 5 215 007 zł w 2021 roku.
• 3 975 094 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalowawoladis wyniosły 4 766 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 951 086 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 953 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 766 754 zł w 2022 roku
• 3 472 051 zł w 2021 roku
• 3 885 939 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalowawoladis wykazała przychody na poziomie 37 740 504 zł.
Organizacja zarobiła 1 373 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 278 177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 095 177 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 635 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 278 177 zł w 2022 roku
• 357 720 zł w 2021 roku
• 92 792 zł w 2020 roku
Organizacja Stalowawoladis wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Frąc Artur
posiada 52 udziałów, które stanowią 52% firmy.
Frąc Kinga
posiada 48 udziałów, które stanowią 48% firmy.
Największym udziałowcem od 06.05.2024 jest
Frąc Artur
kontrolujący 52% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2019 do 06.05.2024
był Frąc Artur
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 12.06.2018 do 06.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Frąc Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.