STALOWAWOLADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000735804 NIP
8652568788 REGON
380478388

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
38,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
61 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
26,1 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
STALOWA WOLA
Adres
UL. NIEZŁOMNYCH, 70
Kod pocztowy
37-450
Rejestracja
2018-06-12
Rozpoczęcie działalności
2018-06-12
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ KAŻDY Z CZŁONKÓW DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.
Branże
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stalowawoladis osiągnęła 38 682 374 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 38 681 801 zł. Pozostałe przychody to 574 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 38 620 861 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 60 939 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 526 053 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 682 374 zł w 2024 roku.
• 36 882 895 zł w 2023 roku.
• 37 740 504 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8706 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 939 zł w 2024 roku.
• 764 397 zł w 2023 roku.
• 1 095 177 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Stalowawoladis wynosi 231 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Stalowawoladis wynosi 332 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Stalowawoladis wynosi 26 144 578 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 112 571 zł a 96 705 935 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 734 940 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 144 578 zł w 2024 roku.
• 28 286 350 zł w 2023 roku.
• 30 429 293 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalowawoladis wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stalowawoladis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 705 414 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Stalowawoladis wyniosły 38 451 195 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 815 059 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 705 414 zł w 2024 roku
• 5 085 679 zł w 2023 roku
• 4 643 023 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Stalowawoladis wyniosła 4 539 767 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 154 094 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 385 673 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 539 767 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 150 094 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 389 672 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 648 538 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 539 767 zł w 2024 roku.
• 5 262 163 zł w 2023 roku.
• 5 951 086 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Stalowawoladis wyniosły 4 389 672 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 539 767 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 627 096 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 389 672 zł w 2024 roku
• 4 408 611 zł w 2023 roku
• 4 766 754 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stalowawoladis wykazała przychody na poziomie 38 682 374 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 97 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 36 579 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 939 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5226 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 579 zł w 2024 roku
• 202 872 zł w 2023 roku
• 278 177 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stalowawoladis wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Frąc Artur posiada 52 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Frąc Kinga posiada 48 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 06.05.2024 jest Frąc Artur kontrolujący 52% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2019 do 06.05.2024 był Frąc Artur kontrolując 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 12.06.2018 do 06.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Frąc Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do STALOWAWOLADIS

Organizacja Numer KRS
1
ROZETA SP. Z O.O.
0000062271
2
SKLEPY TABAK M.TOMASZEWSKI T.TOMASZEWSKA SP. J.
0000254466
3
BEMAG SP. J. MAGDALENA SOŁTYSIK I JACEK ULIASZ
0000272737
4
OFI-DETAL MICHAŁ DRYNDOS SP. K.
0000434576
5
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GŁOGOWIE
0000033832
6
COLOMBO SP. Z O.O.
0000435514
7
KS MARKET SP. Z O.O.
0000350828
8
AGRA-OIL SP. Z O.O.
0000384741
9
ŻEGLARZ SP. Z O.O.
0000194454
10
SAM-SCAN SP. Z O.O.
0000218907
11
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "VABANK" SP. Z O.O.
0000077169
12
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŚRODZIE WLKP.
0000095650
13
"PROFI" SP. J. FIJAŁKOWSKI I WSPÓLNICY
0000065625
14
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000135349
15
PASEO SP. Z O.O.
0000526988
16
ENIKA SP. Z O.O.
0000048242
17
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W TOMASZOWIE
0000133754
18
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SĘDZISZOWIE
0000153177
19
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
0000139271
20
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "PRZYSZŁOŚĆ"
0000065320
21
SKLEP SPOŻYWCZO-BUDOWLANY FRANKIEWICZ, WIGLUSZ SP. Z O.O.
0001160984
22
NASZA TRADYCJA SP. Z O.O.
0000416534
23
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "KONSUM
0000122209
24
KAPRIKORN SP. Z O.O.
0000182751
25
VOBIANO 10 SP. Z O.O.
0000906599
26
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ELBLĄGU
0000064346
27
BRZOZA SP. Z O.O.
0000189999
28
"ANDMAR" A.HABRAT, M.WOJTOWICZ SP. J.
0000150414
29
"GIGANT II" ALINA, MAREK WOJEWÓDKA SP. J.
0000184382
30
SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000042920