Organizacja Novital osiągnęła 1 560 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 549 129 zł. Pozostałe przychody to 10 985 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 418 572 zł.
Zysk netto wyniósł 130 557 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 312 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 560 114 zł w 2022 roku.
• 1 463 528 zł w 2021 roku.
• 1 227 917 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 557 zł w 2022 roku.
• 76 464 zł w 2021 roku.
• -44 446 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novital wynosi 1 717 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
154 849 zł a 3 900 284 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 343 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 717 151 zł w 2022 roku.
• 1 338 471 zł w 2021 roku.
• 818 611 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novital wyniosła 469 327 zł.
a
ktywa trwałe to 27 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 442 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 469 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 206 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 262 862 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 469 327 zł w 2022 roku.
• 436 755 zł w 2021 roku.
• 453 957 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novital wyniosły 262 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 469 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 262 862 zł w 2022 roku
• 360 847 zł w 2021 roku
• 454 513 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novital wykazała przychody na poziomie 1 560 114 zł.
Organizacja zarobiła 135 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1079 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5394 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Novital wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.