ŻELAZNY AEROBATIC SP. Z O.O. | KRS: 0000733653

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

2,1 mln

zysk

621 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KĄKOLEWO

Adres

UL. LOTNICZA, 13

Kod pocztowy

62-065

Rejestracja

2018-06-04

Rozpoczęcie działalności

2018-06-04

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.orlengazelazny.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Pozostała działalność związana ze sportem Transport lotniczy pasażerski Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

Opis

Największa cywilna grupa akrobacyjna w Polsce, działająca od 1999 roku
Specjalizuje się w widowiskowych pokazach lotniczych z użyciem akrobacyjnych samolotów
Organizuje kursy zapoznawcze z lataniem i treningi dla pilotów
Udział w zawodach lokalnych i międzynarodowych oraz działaniach charytatywnych
Aktualny sezon pokazów z nowym programem każdego roku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Żelazny Aerobatic osiągnęła 2 063 737 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 063 712 zł. Pozostałe przychody to 25 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 443 184 zł.

Zysk netto wyniósł 620 528 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 294 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 063 737 zł w 2024 roku.
• 1 672 214 zł w 2023 roku.
• 1 053 142 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 620 528 zł w 2024 roku.
• -300 688 zł w 2023 roku.
• -150 966 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

240852.74

26679.5

231459.37

117283.84

1287080.49

407997.43

1611568.15

891204

1053142.42

-150965.94

1672213.65

-300688.27

2063737.08

620527.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Żelazny Aerobatic wynosi 692 tys. zł.

EBITDA Żelazny Aerobatic wynosi 752 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

32326.72

33462.22

130356.8

449577.65

462177.65

992479

1022124.59

-150193.49

-97852.18

-298133.89

-239730.46

692113.26

751772.48

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Żelazny Aerobatic wynosi 5 078 215 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 220 279 zł a 8 687 391 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 725 459 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 078 215 zł w 2024 roku.
• 1 869 692 zł w 2023 roku.
• 1 682 494 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

31259.63

298546.12

602131.85

119222.51

742664.11

1641973.76

425220.58

2915263.96

5711964.02

1093623.58

5732818.34

12476856

0

1682494.07

5228795.32

0

1869692.02

4180534.13

1220278.87

5078215.31

8687391.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Żelazny Aerobatic wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,272% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0309927

0.0309928

0.0308894

0.0308723

0.0309135

0.030855

0.0308365

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żelazny Aerobatic wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0001519

0.0001536

0.0004906

0.0002163

0.002053

0.0041385

0.0001815

Wiarygodność firmy

dane za rok

Żelazny Aerobatic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Żelazny Aerobatic wynosi 135 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 325 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 325 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 135 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 325 tys. zł w 2024 roku.
• 201 tys. zł w 2023 roku.
• 261 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4849.01

8328.05

14587.83

6943.78

24440.38

55637.17

0

42213.31

113392.15

48347.04

144505.57

291632.95

0

45015.02

261439.77

0

18351.37

201302.11

61912.11

135329.58

325407.7

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 442 566 zł.

Koszty operacyjne Żelazny Aerobatic wyniosły 1 371 598 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 224 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 442 566 zł w 2024 roku
• 924 976 zł w 2023 roku
• 532 332 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

82079.5

0

101102.61

81636.61

532331.82

924976.36

442566.19

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Żelazny Aerobatic wyniosła 1 658 218 zł.

a

ktywa trwałe to 1 300 791 zł.

a

ktywa obrotowe to 357 427 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 658 218 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 627 038 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 179 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 658 218 zł w 2024 roku.
• 1 499 632 zł w 2023 roku.
• 1 626 925 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

64000.43

204284.08

1015998.15

1575091.78

1626924.96

1499632.03

1658217.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.42

0.64

0.13

0.11

0.57

0.74

0.56

0.51

0.4

0.72

0.35

0.32

0.57

0.61

0.62

0.55

-0.09

-0.12

-0.14

-0.2

-0.3

-0.18

0.37

0.38

0.34

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Żelazny Aerobatic wyniosły 31 179 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 658 218 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 179 zł w 2024 roku
• 493 121 zł w 2023 roku
• 319 726 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

64000.43

22320.93

0.35

204284.08

45320.74

0.22

1015998.15

449037.38

0.44

1575091.78

116927.01

0.07

1626924.96

319726.13

0.2

1499632.03

493121.47

0.33

1658217.84

31179.35

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Żelazny Aerobatic wykazała przychody na poziomie 2 063 737 zł.

Organizacja zarobiła 686 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 66 375 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 620 528 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9482 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 375 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5242

12924

40893

91377

0

66375

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych" (90.01.Z)

dane za rok

Organizacja Żelazny Aerobatic wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29234

0

0.8209

0.72277

0.66418

0.52584

0.68519

0.67697

0.79121

0.69388

0.91494

0.90172

0.69742

0.80517

0.43232

0.95338

0.95355

0.8389

0.72597

0.9414

0.984

0.93051

0.9328

0.56877

0.89213

0.90799

0.82759

0.77467

0.99123

0.98291

0.93263

0.95442

0.3453

0.91803

0.92763

0.8392

0.73846

0.98305

0.02293

0.86916

0.94268

0.46494

0.18378

0.20039

0.29774

0.20948

0

0.01412

0.88738

0.93529

0.5443

0.12644

0.1446

0.21607

0.1471

0

0.95252

0.87578

0.92433

0.18885

0.86621

0.87184

0.74924

0.58978

0.96308

Powiązania

K WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

H PIOTR - wspólnik, organ nadzoru

K KINGA - organ nadzoru

K NATALIA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.06.2018

27.05.2020

K Marek

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

27.05.2020

K Wojciech

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

04.06.2018

27.05.2020

K Wojciech

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

27.05.2020

H Piotr

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

04.06.2018

27.05.2020

H Piotr

Styczeń 1972

Osoba

organ nadzoru

11.07.2022

11.03.2024

K Wojciech

Kwiecień 1965

Osoba

organ nadzoru

11.07.2022

H Piotr

Styczeń 1972

Osoba

organ nadzoru

11.07.2022

K Kinga

Wrzesień 1973

Osoba

organ nadzoru

11.07.2022

K Natalia

Kwiecień 1991

Osoba

reprezentacja

04.06.2018

07.03.2019

S Bieniek Romana

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

04.06.2018

11.07.2022

K Wojciech

Kwiecień 1965

Osoba

reprezentacja

07.03.2019

11.03.2024

S Krzysztof

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

11.03.2024

K Wojciech

Kwiecień 1965

Osoba

Udziałowcy

Haberland Piotr posiada 75 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Krupa Wojciech posiada 75 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krupa Wojciech (50% udziałów)
• Haberland Piotr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.06.2018 do 27.05.2020:
• Krupa Wojciech (33% udziałów)
• Karwan Marek (33% udziałów)
• Haberland Piotr (33% udziałów)

Podobne organizacje do ŻELAZNY AEROBATIC

	Organizacja	Numer KRS
1	AMG SP. Z O.O.	0001019377
2	M-GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000521617
3	EXPLORING EVENTS SP. Z O.O.	0000988379
4	FUNDACJA TEAL HOUSE	0000326334
5	CENTRUM KONCERTOWE A2 SP. Z O.O.	0000665975
6	SONO SP. Z O.O.	0000689486
7	PRO4MEDIA SP. Z O.O.	0000389072
8	FUNDACJA ART INDUSTRY	0000316147
9	PRO1 SP. Z O.O.	0000535896
10	MAGIC SP. Z O.O.	0000798263
11	MODERN LOOK SP. Z O.O.	0000195075
12	SOUND PRODUCTION SP. Z O.O.	0000136046
13	STOW. BALTIC NEOPOLIS ORCHESTRA	0000347713
14	FUNDACJA COOPERATE ART	0000599362
15	PODKARPACKA FUNDACJA ROZWOJU KULTURY	0000337640
16	GOLEC FABRYKA SP. K.	0000220717
17	FUNDACJA WYTWÓRNIA	0000383016
18	FUNDACJA GREEN FESTIVAL	0000718705
19	SI MUSIC SP. Z O.O.	0000076081
20	WEST EVENTZ SP. Z O.O.	0001002182
21	KRAKOWSKA FUNDACJA TEATRALNA	0000518943
22	BIG IDEA GROUP SP. Z O.O.	0000930575
23	FESTIWAL WISŁOUJŚCIE SP. Z O.O.	0000851271
24	BOOKING PLACE SP. Z O.O.	0000341133
25	KWIAT JABŁONI SP. Z O.O.	0001067135
26	EIDOTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000311923
27	VIVA MUSIC SP. Z O.O.	0000096681
28	FUNDACJA SKENE PRO ARTE	0000609617
29	ALL MUSES SP. Z O.O.	0000471411
30	FOURCE ENTERTAINMENT SP. Z O.O.	0000660911

ŻELAZNY AEROBATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000733653 NIP 7773323683 REGON 380412099

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych" (90.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŻELAZNY AEROBATIC

ŻELAZNY AEROBATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000733653 NIP
7773323683 REGON
380412099