Organizacja Dobra eko energia osiągnęła 1 771 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 771 833 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 647 581 zł.
Zysk netto wyniósł 124 253 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 354 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 771 833 zł w 2022 roku.
• 173 439 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 253 zł w 2022 roku.
• 39 624 zł w 2021 roku.
• -400 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dobra eko energia wynosi 1 803 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
124 782 zł a 4 429 583 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 360 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 803 015 zł w 2022 roku.
• 305 714 zł w 2021 roku.
• 1875 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dobra eko energia wyniosła 575 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 575 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 575 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 166 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 408 655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 575 032 zł w 2022 roku.
• 85 091 zł w 2021 roku.
• 5575 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dobra eko energia wyniosły 408 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 575 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 408 655 zł w 2022 roku
• 42 967 zł w 2021 roku
• 3075 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dobra eko energia wykazała przychody na poziomie 1 771 833 zł.
Organizacja zarobiła 137 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 385 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2677 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 385 zł w 2022 roku
• 3672 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dobra eko energia wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.