Monitoring płatności i badanie wiarygodności finansowej kontrahentów.
Windykacja polubowna bez opłat wstępnych, wynagrodzenie success fee.
Obsługa prawna w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.
Wykup wierzytelności oraz pieczęć prewencyjna w ramach stałej współpracy.
WENIZ Sp. z o.o. to firma założona w 2018 roku przez doświadczoną grupę menadżerów z obszaru finansów i windykacji, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze wierzycieli. Początkowo koncentrowała się na analizie i wycenie portfeli wierzytelności dla dużych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Z czasem rozszerzyła swoją ofertę, kierując ją do sektora B2B, oferując różnorodne usługi związane z windykacją na etapie polubownym, sądowym oraz egzekucyjnym. WENIZ wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta oraz profesjonalnym doradztwem w zakresie poprawy sytuacji finansowej. Firma wspiera swoich klientów w zakresie monitorowania płatności, prowadzenia wywiadu gospodarczego, a także wykupu wierzytelności. Dodatkowo oferuje pieczęć prewencyjną oraz kompleksową obsługę prawną, zapewniając przy tym elastyczność, bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych. Jako priorytet stawiają sobie szybkość oraz efektywność działań, co czyni ich partnerem godnym zaufania w obszarze windykacji i zarządzania wierzytelnościami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Weniz osiągnęła 138 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 138 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6252 zł.
Strata netto wyniosła 6252 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 138 zł w 2024 roku.
• 61 728 zł w 2023 roku.
• 215 055 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6252 zł w 2024 roku.
• -18 786 zł w 2023 roku.
• 51 698 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Weniz wynosi 92 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 345 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 zł w 2024 roku.
• 41 152 zł w 2023 roku.
• 350 161 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Weniz wynosi 29,2%. To oznacza, że firma ma szansę 29,2% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,816% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,2% w 2024 roku.
• 29,2% w 2023 roku.
• 29,2% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Weniz wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Weniz charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Weniz wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Weniz wyniosły 3799
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 30 964 zł w 2023 roku
• 100 138 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
68% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Weniz wyniosła 15 936 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -114 159 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 936 zł w 2024 roku.
• 48 228 zł w 2023 roku.
• 189 776 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża netto wyniosła -4,531%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -647.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Weniz wyniosły 130 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 816%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 095 zł w 2024 roku
• 144 447 zł w 2023 roku
• 267 209 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 816% w 2024 roku
• 300% w 2023 roku
• 141% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Weniz wykazała przychody na poziomie 138 zł.
Organizacja zarobiła -6252 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Weniz wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wenecki Karol
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Wenecki Tadeusz
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.05.2020 jest
Wenecki Karol
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2018 do 18.05.2020
był Zawiślak Tomasz
kontrolując 90% udziałów.