Organizacja Dn investments group osiągnęła 575 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 548 034 zł. Pozostałe przychody to 27 288 zł.
Całkowite koszty wyniosły 347 578 zł.
Zysk netto wyniósł 200 456 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 115 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 575 322 zł w 2022 roku.
• 637 626 zł w 2021 roku.
• 482 804 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 456 zł w 2022 roku.
• 54 523 zł w 2021 roku.
• 3570 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dn investments group wynosi 1 645 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
459 991 zł a 2 806 378 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 328 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 645 362 zł w 2022 roku.
• 952 824 zł w 2021 roku.
• 604 905 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dn investments group wyniosła 1 149 284 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 620 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 528 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 149 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 613 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 535 963 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 149 284 zł w 2022 roku.
• 1 327 480 zł w 2021 roku.
• 642 670 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dn investments group wyniosły 535 963 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 149 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 535 963 zł w 2022 roku
• 914 615 zł w 2021 roku
• 284 327 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dn investments group wykazała przychody na poziomie 575 322 zł.
Organizacja zarobiła 220 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 400 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 456 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4080 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 400 zł w 2022 roku
• 5766 zł w 2021 roku
• 457 zł w 2020 roku
Organizacja Dn investments group wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopacz Nikola
posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Kopacz Daniel
posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największym udziałowcem od 20.01.2021 jest
Kopacz Nikola
kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2018 do 20.01.2021
była Czarnota Krystyna
kontrolująca 95% udziałów.
W okresie od 06.04.2018 do 25.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Piątek Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.