PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000722662 NIP
7851805061 REGON
369726320

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
74 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
DOLSK
Adres
UL. KRUPCZYN, 5
Kod pocztowy
63-140
Rejestracja
2018-03-16
Rozpoczęcie działalności
2018-03-16
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZAD
Strona www
www.delta-dolsk.pl
Email
biuro@delta-dolsk.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Branże
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznychProdukcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczącychBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologiiProdukcja wyrobów kosmetycznych i toaletowychProdukcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanaProdukcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniającychProdukcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznychProdukcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznychSprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachProdukcja wyrobów ogniotrwałych
Produkcja środków chemicznych|Chemia dla wulkanizacji: maści, farby, uszczelniacze|Środki ochronne: preparaty do usuwania glonów, mchów, nalotów|Środki ogniochronne: lakier Expander FR

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Innowacyjno Wdrożeniowe Delta osiągnęła 1 579 359 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 577 200 zł. Pozostałe przychody to 2159 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 503 097 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 74 103 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 225 623 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 579 359 zł w 2024 roku.
• 1 564 382 zł w 2023 roku.
• 1 459 463 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 586 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 103 zł w 2024 roku.
• 91 651 zł w 2023 roku.
• 31 144 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wynosi 1 994 954 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 645 635 zł a 3 948 397 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 272 359 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 994 954 zł w 2024 roku.
• 1 999 585 zł w 2023 roku.
• 1 618 871 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wynosi 119 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wynosi 130 tys. zł.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,253% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Innowacyjno Wdrożeniowe Delta charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wynosi 86 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 203 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 203 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 203 tys. zł w 2024 roku.
• 173 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 692 410 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wyniosły 1 457 751 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 98 916 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 692 410 zł w 2024 roku
• 644 098 zł w 2023 roku
• 587 257 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wyniosła 2 046 471 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 281 527 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 764 944 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 046 471 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 860 847 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 185 625 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 185 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 046 471 zł w 2024 roku.
• 2 037 985 zł w 2023 roku.
• 1 490 332 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wyniosły 1 185 625 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 046 471 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 053 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 185 625 zł w 2024 roku
• 1 251 241 zł w 2023 roku
• 795 240 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wykazała przychody na poziomie 1 579 359 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 85 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 11 216 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 103 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1602 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 216 zł w 2024 roku
• 12 253 zł w 2023 roku
• 4145 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych" (20.14.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Innowacyjno Wdrożeniowe Delta wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 149 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 113 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+3 mies. 23 dni
2023
+3 mies. 23 dni
2022
+4 mies. 23 dni
2021
+4 mies. 26 dni
2020
+17 mies. 1 dni
2019
+22 dni
2018
−4 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pyrzyńska Małgorzata posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pyrzyński Kajetan posiada 44 udziałów, które stanowią 44.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Michalska Agnieszka posiada 5 udziałów, które stanowią 5.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 25.06.2024 jest Pyrzyńska Małgorzata kontrolujący 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2021 do 25.06.2024 był Pyrzyński Kajetan kontrolując 44% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 15.07.2019 do 30.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Pyrzyński Kajetan. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE DELTA

OrganizacjaNumer KRS
1
FUTURESYNTHESIS SP. Z O.O.
0000383188
2
E-PRODUCTS SP. Z O.O.
0000384399
3
ALLNEX NETHERLANDS BESLOTEN VENNOOTSCHAP ODDZIAŁ W POLSCE
0000309389
4
DELTA AB SP. Z O.O.
0000294366
5
FUNDACJA EKON
0000580600
6
BASCHEM SP. Z O.O.
0000845887
7
DREAM SP. Z O.O.
0000358585
8
THE SP. Z O.O.
0000597616
9
MALSTAR SP. Z O.O.
0000879714
10
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - PRODUKCYJNE
0000097930
11
NOVOZYMES S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000043482
12
GREEN KING SP. Z O.O.
0000789486
13
KANIS SP. Z O.O.
0000698616
14
FOMICOM POLSKA SP. Z O.O.
0000949194
15
METAL-1 SP. Z O.O.
0000399610
16
POLCHEM SP. Z O.O.
0000121835
17
ECOPOLPLAST SP. Z O.O.
0000747309
18
CHEMIA-POLSKA.PL SP. Z O.O.
0000536048
19
EKOCO SP. Z O.O.
0000825901
20
MSILICA TECH SP. Z O.O.
0000887961
21
BIONAWOZY SP. Z O.O.
0000613812
22
S.K.K. FARM-VET SP. Z O.O.
0000373896
23
"UTESCHENY POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000269921
24
NANOBIZ.PL SP. Z O.O.
0000287517
25
KDV SP. Z O.O.
0000465701
26
AGROMECH SP. Z O.O.
0000190758
27
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TARCHEM"
0000042168
28
ENOTECH GFK-PRODUCTS SP. Z O.O.
0000792189
29
MULTI CHEM SP. Z O.O.
0000201159
30
SUPLO SP. Z O.O.
0000062223