Organizacja Sds project osiągnęła 4 779 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 758 995 zł. Pozostałe przychody to 20 912 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 398 009 zł.
Zysk netto wyniósł 360 987 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 955 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 779 908 zł w 2022 roku.
• 3 293 091 zł w 2021 roku.
• 1 941 503 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 360 987 zł w 2022 roku.
• 205 588 zł w 2021 roku.
• 90 797 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sds project wynosi 5 347 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
716 979 zł a 11 949 769 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 069 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 347 531 zł w 2022 roku.
• 3 463 986 zł w 2021 roku.
• 1 949 567 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sds project wyniosła 1 354 720 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 354 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 354 720 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 955 973 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 398 748 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 354 720 zł w 2022 roku.
• 828 432 zł w 2021 roku.
• 602 860 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sds project wyniosły 398 748 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 354 720 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 398 748 zł w 2022 roku
• 233 446 zł w 2021 roku
• 213 467 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sds project wykazała przychody na poziomie 4 779 908 zł.
Organizacja zarobiła 398 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 325 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 360 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7465 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 325 zł w 2022 roku
• 19 356 zł w 2021 roku
• 9703 zł w 2020 roku
Organizacja Sds project wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.