WOŁYNIEC PARTNERS SP. Z O.O. | KRS: 0000721022

Podsumowanie

aktywa

207 tys.

przychód

2,7 mln

zysk

3 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BRZOZÓW

Adres

, 27

Kod pocztowy

08-300

Rejestracja

2018-02-26

Rozpoczęcie działalności

2018-02-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wołyniec Partners osiągnęła 2 708 965 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 708 965 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 706 432 zł.

Zysk netto wyniósł 2534 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -852 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 708 965 zł w 2024 roku.
• 1 531 713 zł w 2023 roku.
• 3192 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2534 zł w 2024 roku.
• -1537 zł w 2023 roku.
• -3330 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7826751.97

10504.98

5004628.31

27398.84

620299.93

19378.09

119522.38

60902.64

3192.3

-3330

1531713.04

-1536.64

2708965.49

2533.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wołyniec Partners wynosi 3 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2645 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2785 zł w 2024 roku.
• -1537 zł w 2023 roku.
• -3330 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wołyniec Partners wynosi 1 906 751 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 339 zł a 6 772 414 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -560 789 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 906 751 zł w 2024 roku.
• 1 109 880 zł w 2023 roku.
• 92 019 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11628.73

5271483.3

19566879.93

32177.87

3478192.1

12511570.77

46711.43

537757.08

1550749.83

92388.4

415680.55

852636.96

0

92019.11

479418.16

0

1109880.45

3829282.6

25338.8

1906751.37

6772413.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wołyniec Partners wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wołyniec Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wołyniec Partners wyniosły 2 706 181 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6980 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 886 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wołyniec Partners wyniosła 206 942 zł.

a

ktywa obrotowe to 206 942 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 206 942 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 120 852 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 091 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -350 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 206 942 zł w 2024 roku.
• 151 376 zł w 2023 roku.
• 152 913 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2307134.47

333067.67

378279.73

164591.7

152912.7

151376.06

206942.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.24

0

0.08

1.77

0.01

0.05

0.31

0.03

0.37

0.49

0.59

0.51

-0.02

-0.03

-1.04

-0.01

0

0.01

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wołyniec Partners wyniosły 86 091 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 206 942 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -367 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 091 zł w 2024 roku
• 33 058 zł w 2023 roku
• 33 058 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2307134.47

2291629.49

0.99

333067.67

290163.85

0.87

378279.73

315997.82

0.84

164591.7

41407.16

0.25

152912.7

33058.16

0.22

151376.06

33058.16

0.22

206942.49

86090.68

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wołyniec Partners wykazała przychody na poziomie 2 708 965 zł.

Organizacja zarobiła 2785 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 251 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2534 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -425 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 251 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2798

7026

1293

5975

0

251

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wołyniec Partners wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62452

0.72325

0.68694

0.77178

0.32482

0.31043

0.31731

0.68756

0.69292

0.66613

0.70571

0.51314

0.64375

0.45115

0.3779

0.79441

0.96113

0.76055

0.63341

0.56197

0.52784

0.63825

0.6248

0.57728

0.67407

0.6895

0.67261

0.6641

0.4278

0.4409

0.25243

0.9555

0.96648

0.92661

0.74548

0.71528

0.23958

0.30874

0.43047

0.24699

0.07956

0.07121

0.27385

0.15388

0

0.27044

0.60354

0.38891

0.23782

0.32214

0.29692

0.30154

0.18204

0.50614

0.61014

0.35837

0.32962

0.34561

0.3205

0.49045

0.36089

0.50486

Powiązania

W KAMIL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2018

W Kamil

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

26.02.2018

W Kamil

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Wołyniec Kamil posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do WOŁYNIEC PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	KUPIĘ AUTO SP. Z O.O.	0000771744
2	UNIKAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000565163
3	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "DROGBUD" SP. Z O.O.	0000173043
4	TTTRAK SP. Z O.O.	0000638744
5	KKI KIELCE SP. Z O.O.	0000491507
6	A&S AUTOMOTIVE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000541610
7	BOROWSKI SP. Z O.O.	0001000965
8	BB CAR SP. Z O.O.	0000675274
9	SCARS SP. Z O.O.	0000828819
10	ERDOS SP. Z O.O.	0000380320
11	PAN PARTS SP. Z O.O.	0000548925
12	YESAUTO SP. Z O.O.	0000548710
13	GROUP RENTAL CAR SP. Z O.O.	0000879559
14	ALFA AUTO SP. Z O.O.	0000496915
15	PACIFICA SP. Z O.O.	0000244016
16	BLANK SPACE SP. Z O.O.	0000838847
17	MOTO-CAR P.H.U. SP. Z O.O.	0000665381
18	VOLVODUO SP. Z O.O.	0000662966
19	GREEN SP. Z O.O.	0000826728
20	MIRAI MOTORS SP. Z O.O.	0000542614
21	O.K GROUP & K SP. Z O.O.	0000309697
22	J&J SP. Z O.O.	0000879121
23	AS GROUP SP. Z O.O.	0000558646
24	AUTO VARSOVIA SP. Z O.O.	0000683755
25	KOPEA SP. Z O.O.	0000731315
26	SAFETY-CAR SP. Z O.O.	0000774534
27	OS AUTO M. SICIŃSKI SP. K.	0000770254
28	PERFECTCARS 2000 SP. Z O.O.	0000823765
29	TECHNOMAN SP. Z O.O.	0000524572
30	LUXURY CARS SP. Z O.O.	0000790394

WOŁYNIEC PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000721022 NIP 8231663070 REGON 369572236

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOŁYNIEC PARTNERS

WOŁYNIEC PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000721022 NIP
8231663070 REGON
369572236