INSIMA SP. Z O.O. | KRS: 0000721003

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

4 mln

zysk

172 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WAŁBRZYCH

Adres

UL. TOPOLOWA, 17

Kod pocztowy

58-309

Rejestracja

2018-02-26

Rozpoczęcie działalności

2018-02-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZAD

Strona www

www.insima.pl

Email

biuro@insima.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów Produkcja pozostałych pomp i sprężarek Naprawa i konserwacja maszyn Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych

Opis

Specjalizacja w obróbce mechanicznej CNC
Produkcja konstrukcji stalowych
Projektowanie i prototypowanie maszyn
Usługi dla branż automotive, cementowej, górniczej i energetycznej
Spawanie, napawanie oraz remonty i naprawy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Insima osiągnęła 3 947 150 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 821 458 zł. Pozostałe przychody to 125 693 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 649 581 zł.

Zysk netto wyniósł 171 877 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 563 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 947 150 zł w 2024 roku.
• 1 261 529 zł w 2023 roku.
• 2 497 744 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 877 zł w 2024 roku.
• -24 728 zł w 2023 roku.
• 106 641 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

250566.92

8196.29

831045.09

8098.43

1499177.77

91487.15

2208786

8419.04

2497744.37

106641.49

1261529.18

-24728.42

3947150.33

171876.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Insima wynosi 3 746 527 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 427 586 zł a 9 867 876 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 535 218 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 746 527 zł w 2024 roku.
• 993 355 zł w 2023 roku.
• 2 262 611 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9897.22

209726.99

626417.3

15971.04

602394.82

2077612.72

84586.4

1449986.85

3747944.42

84190.4

1597100.84

5521965

170881.8

2262610.67

6244360.93

0

993354.94

3153822.95

427586.12

3746526.83

9867875.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insima wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Insima charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 316 383 zł.

Koszty operacyjne Insima wyniosły 3 720 878 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 188 055 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 316 383 zł w 2024 roku
• 249 975 zł w 2023 roku
• 452 607 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Insima wyniosła 1 170 098 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 270 386 zł.

a

ktywa obrotowe to 899 712 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 170 098 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 570 115 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 599 983 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 170 098 zł w 2024 roku.
• 947 269 zł w 2023 roku.
• 532 643 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

145144.05

153482.41

379698.58

355785.55

532643.48

947268.51

1170098.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.62

0.05

0.03

0.05

0.38

0.01

0.24

0.81

0.04

0.06

0.02

0.07

-0.05

0

0.2

0.47

0.03

0.04

-0.03

-0.12

-0.08

-0.02

0.15

0.3

0.03

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Insima wyniosły 599 983 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 170 098 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 599 983 zł w 2024 roku
• 744 155 zł w 2023 roku
• 304 801 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

145144.05

131947.76

0.91

153482.41

132187.69

0.86

379698.58

266916.71

0.7

355785.55

234584.64

0.66

532643.48

304801.08

0.57

947268.51

744154.53

0.79

1170098.02

599983.2

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Insima wykazała przychody na poziomie 3 947 150 zł.

Organizacja zarobiła 171 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 877 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2343 zł w 2023 roku
• 11 269 zł w 2022 roku

Wartość

0

2080

1015

10404

0

11269

2343

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Insima wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25523

0.00091

0

0.48685

0.35234

0.32733

0.77073

0.44864

0.47743

0.54912

0.78014

0.57012

0.46245

0.46864

0.33079

0.75811

0.29982

0.26754

0.51033

0.65089

0.55907

0.6474

0.55248

0.42298

0.65745

0.57188

0.45605

0.78944

0.80679

0.71933

0.45884

0.61052

0.42084

0.6516

0.23031

0.17955

0.37954

0.35368

0

0.58728

0.59946

0.45163

0.60903

0.39893

0.297

0.67593

0.68268

0.61423

0.14085

0.46117

0.5133

0.76703

0.20051

0.13355

0.20739

0.11308

0.49555

0.63259

0.60283

0.48285

0.60618

0.46701

0.36882

0.65533

0.62903

0

Powiązania

K PIOTR - wspólnik, reprezentacja

M MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2018

M Michał

Maj 1982

Osoba

wspólnik

26.02.2018

K Piotr

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

26.02.2018

M Michał

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

26.02.2018

K Piotr

Grudzień 1984

Osoba

Udziałowcy

Madeła Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kwiatkowski Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do INSIMA

	Organizacja	Numer KRS
1	SYM-TEX SP. Z O.O.	0000805389
2	GROMECH SP. Z O.O.	0000948262
3	PARTWORK SERVICE SP. Z O.O.	0000884503
4	GELKOH STEEL SP. Z O.O.	0000756013
5	NESCO SP. Z O.O.	0000738371
6	RBR SP. Z O.O.	0000245636
7	BALU-MAT SP. Z O.O.	0000934027
8	P.P.H.U. "KULIK" SP. Z O.O.	0000513740
9	WYSMET SP. Z O.O.	0000990578
10	ALBRA SP. Z O.O.	0000240125
11	LP TECHNIK SP. Z O.O.	0001019916
12	D&P INTERNATIONAL CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000675587
13	CONSWELD SP. Z O.O.	0000989021
14	FAWIKOM-BIS SP. Z O.O.	0000919163
15	PROTON-SERWIS SP. Z O.O.	0000192979
16	KONSTRUKCJE WARSZAWA SP. Z O.O.	0000760272
17	GLOBAL SP. Z O.O.	0000435454
18	EXTRATRAPEZ KONRAD GACEK SP. K.	0001057118
19	MOTO+ POLMO SP. Z O.O.	0000009143
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "REMO-TECH"	0000160910
21	MOULD MACHINING TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0001038724
22	SOB-PROJEKT SP. Z O.O.	0000964111
23	EMILEX SP. Z O.O.	0000974977
24	TECHMAKAM SP. Z O.O.	0000744208
25	WAMET SP. Z O.O.	0000008238
26	INTERNATIONAL WELDING SERVICES 2 SP. Z O.O.	0000796119
27	REDA SP. Z O.O.	0000734216
28	CNC WORKSHOP SP. Z O.O.	0000913683
29	GRAST SP. Z O.O.	0000772539
30	INTAXA SP. Z O.O.	0000991751

INSIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000721003 NIP 8863003698 REGON 369585776

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSIMA

INSIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000721003 NIP
8863003698 REGON
369585776