GTZ LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000718797

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

301 tys.

zysk

-67 tys.

wartość firmy

201 tys.

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. MAZOWIECKA, 21

Kod pocztowy

30-019

Rejestracja

2018-02-16

Rozpoczęcie działalności

2018-02-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

arthur_cr7@yahoo.fr

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność centrów telefonicznych (call center) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GTZ Logistics osiągnęła 300 937 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 300 205 zł. Pozostałe przychody to 732 zł.

Całkowite koszty wyniosły 367 676 zł.

Strata netto wyniosła 67 471 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 300 937 zł w 2023 roku.
• 2 290 196 zł w 2022 roku.
• 2 379 915 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 471 zł w 2023 roku.
• 79 435 zł w 2022 roku.
• 48 964 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1135456.82

140524.57

87.04

3037137.61

173013.17

3393387.63

375074.84

2379915.01

48963.75

2290196.24

79435.27

300937.17

-67471.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GTZ Logistics wynosi -56 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GTZ Logistics wynosi 200 625 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 752 343 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 200 625 zł w 2023 roku.
• 1 913 115 zł w 2022 roku.
• 1 831 820 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

105393.43

1424462.92

2838642.05

130.56

4221.47

20348.16

129759.88

2846570.96

7592844.02

290306.13

4052863.91

8483469.07

49355.06

1831820.07

5949787.52

68576.45

1913115.03

5725490.6

0

200624.78

752342.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GTZ Logistics wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GTZ Logistics wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GTZ Logistics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GTZ Logistics wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
• 37 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.
• 95 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GTZ Logistics wyniosły 356 511 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 53 007 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GTZ Logistics wyniosła 1 297 197 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 297 197 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 297 197 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -55 471 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 352 668 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 297 197 zł w 2023 roku.
• 1 382 743 zł w 2022 roku.
• 1 315 899 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

787204.37

5087.04

1095211.12

2251417.94

1315899.15

1382742.78

1297197.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 122%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

1

0.16

0.12

0.02

1

0.16

1

0.08

0.06

0.17

0.97

0.13

0.11

0.04

0.74

0.02

0.06

0.87

0.05

0.03

-0.05

1.22

-0.19

-0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GTZ Logistics wyniosły 1 352 668 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 297 197 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 352 668 zł w 2023 roku
• 1 291 308 zł w 2022 roku
• 1 250 092 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

787204.37

646679.8

0.82

5087.04

0

1095211.12

922197.95

0.84

2251417.94

1864343.1

0.83

1315899.15

1250092.4

0.95

1382742.78

1291307.51

0.93

1297197.42

1352668.43

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GTZ Logistics wykazała przychody na poziomie 300 937 zł.

Organizacja zarobiła -67 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 471 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 10 214 zł w 2022 roku
• 4843 zł w 2021 roku

Wartość

0

37372

0

49169

73630

4843

10214

0

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja GTZ Logistics wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24527

0.00171

0

0.24527

0.00171

0

0.77117

0.55713

0.61817

0.61648

0.84939

0.88999

0.82404

0.87063

0.851

0.48429

0.27466

0.22336

0.00238

0.99532

0.47604

0.33254

0

0.78765

0.66383

0.64902

0.65896

0.68107

0.75139

0.77396

0.87835

0.8909

0.81707

0.68494

0.75726

0.6636

0.74208

0.80132

0.72208

0.85083

0.88733

0.60103

0.61935

0.66103

0.78963

0.3534

0.33535

0.44345

0.74683

0.62762

0.58353

0.56191

0.62783

0.7793

0.41994

0.50976

0.47554

0.77033

0.61934

0.10774

0.34536

0.60077

0.86691

0.0965

0.0944

0.19558

0.92872

0

Powiązania

GTZ LOGISTICS - wspólnik, reprezentacja

Z ARTHUR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.02.2018

20.02.2019

Z Artur

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

16.02.2018

20.02.2019

M Dim Joseph

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

20.02.2019

Gtz Logistics

Organizacja

wspólnik

20.02.2019

Z Artur

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

16.02.2018

Z Artur

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

20.02.2019

Gtz Logistics

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GTZ LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	W&M LOGISTIC SP. Z O.O.	0000731721
2	CARGO PROGRESS SP. Z O.O.	0000410090
3	CARGO AGENT SP. Z O.O.	0000149553
4	ARENA SP. Z O.O.	0000174233
5	LYALIN&CO SP. Z O.O.	0000690411
6	VIK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000426077
7	AWO - LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000794605
8	SOLVER INTERNATIONAL TRANSPORT & SPEDITION SP. Z O.O.	0000584971
9	APOLLO15 SP. Z O.O.	0000604696
10	INTER-LOGIC SP. Z O.O.	0000608069
11	AGENCJA CELNA "GRAND" SP. Z O.O.	0000200809
12	SEVIUM SP. Z O.O.	0000874642
13	CARGO LOGISTIC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000588637
14	SEILER TRANSPORT & SPEDITION SP. Z O.O.	0000992006
15	FAR AWAY LOGISTIC SP. Z O.O.	0000779503
16	SORENTO SP. Z O.O.	0000676629
17	STONEHENGE SP. Z O.O.	0000963897
18	TRANS CARGO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000317239
19	ABC TERMINAL SP. Z O.O.	0000622370
20	VCARGO SP. Z O.O.	0000843553
21	BARBADOS-TRANS SP. Z O.O.	0000736742
22	NOVTRANS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000989041
23	IHO INVEST SP. Z O.O.	0000980744
24	VANGUARD LOGISTICS SERVICES (POLAND) SP. Z O.O.	0000176101
25	TRANS POLONIA X-PRESS LOGISTICS M. I A. ŚWIERCZEWSCY	0000727036
26	LWI SP. Z O.O.	0000698192
27	JUMBO TRANSPORT POLAND SP. Z O.O.	0000376064
28	GREEN WAY LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000670835
29	SELECT LOGISTIC SP. Z O.O.	0000766929
30	USECODE SP. Z O.O.	0000791244

GTZ LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000718797 NIP 5130253759 REGON 369511588

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GTZ LOGISTICS

GTZ LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000718797 NIP
5130253759 REGON
369511588