ISBA GRUPA PROJEKTOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000712303

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

2,3 mln

zysk

-163 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MOSIĘŻNA, 27

Kod pocztowy

53-441

Rejestracja

2018-01-05

Rozpoczęcie działalności

2018-01-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.isba.com.pl

Email

boniecki@isba.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU NA ZASADZIE REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie architektury Działalność agencji reklamowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isba Grupa Projektowa osiągnęła 2 282 865 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 282 865 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 446 288 zł.

Strata netto wyniosła 163 423 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 302 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 282 865 zł w 2024 roku.
• 2 769 371 zł w 2023 roku.
• 2 742 581 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -41 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -163 423 zł w 2024 roku.
• 312 108 zł w 2023 roku.
• 52 698 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

770363

42309

1334262

-45143

2010555.73

-187747.83

2742581.44

52697.95

2769370.5

312107.77

2282864.9

-163422.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isba Grupa Projektowa wynosi -161 tys. zł.

EBITDA Isba Grupa Projektowa wynosi -144 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 41 405 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -160 698 zł w 2024 roku.
• 366 685 zł w 2023 roku.
• 91 833 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 38 415 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -143 838 zł w 2024 roku.
• 375 145 zł w 2023 roku.
• 94 222 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isba Grupa Projektowa wynosi 1 521 910 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 707 162 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 521 910 zł w 2024 roku.
• 3 222 383 zł w 2023 roku.
• 2 039 179 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

31206

714017.33

1925907.5

0

889508

3335655

0

1340370.49

5026389.33

0

2039179.43

6856453.6

127704.92

3222383

6923426.25

0

1521909.93

5707162.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isba Grupa Projektowa wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Isba Grupa Projektowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 917 778 zł.

Koszty operacyjne Isba Grupa Projektowa wyniosły 2 443 562 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 142 222 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 917 778 zł w 2024 roku
• 900 035 zł w 2023 roku
• 1 206 420 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isba Grupa Projektowa wyniosła 1 034 066 zł.

a

ktywa trwałe to 74 919 zł.

a

ktywa obrotowe to 959 147 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 034 066 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -177 032 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 211 098 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 034 066 zł w 2024 roku.
• 1 175 557 zł w 2023 roku.
• 600 390 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

268316

407911

267018.82

600389.88

1175556.63

1034065.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

1.02

0.06

0.05

-0.11

12.77

-0.03

-0.7

0.96

-0.09

0.09

-0.37

0.03

0.02

0.27

1.83

0.13

0.11

-0.16

0.92

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isba Grupa Projektowa wyniosły 1 211 098 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 034 066 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 211 098 zł w 2024 roku
• 1 005 283 zł w 2023 roku
• 742 316 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

268316

226708

0.84

407911

411446

1.01

267018.82

461643.19

1.73

600389.88

742316.3

1.24

1175556.63

1005283.4

0.86

1034065.95

1211097.97

1.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isba Grupa Projektowa wykazała przychody na poziomie 2 282 865 zł.

Organizacja zarobiła -163 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -163 423 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -804 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 49 557 zł w 2023 roku
• 22 575 zł w 2022 roku

Wartość

4018

0

22575

49557

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Isba Grupa Projektowa wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72398

0.71169

0.60528

0.73995

0.528

0.54077

0.67832

0.88899

0.78863

0.12099

0.80456

0.65916

0.81123

0.29495

0.30669

0.23441

0.98945

0

0.04389

0.85652

0.58497

0.89996

0.23245

0.23977

0.08291

0.85167

0

0.7057

0.87774

0.71144

0.86758

0.41162

0.4205

0.57837

0.1154

0.86263

0.88235

0.87504

0.81095

0.76638

0.62821

0.6446

0.74861

0.9549

0.92583

0.05847

0.82358

0.77478

0.86564

0.22877

0.22754

0.20333

0.83449

0

Powiązania

S JOANNA - wspólnik, reprezentacja

B TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.01.2018

S Joanna

Październik 1970

Osoba

wspólnik

05.01.2018

B Tomasz

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

05.01.2018

B Tomasz

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

05.01.2018

S Joanna

Październik 1970

Osoba

Udziałowcy

Boniecki Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Styrylska Joanna posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ISBA GRUPA PROJEKTOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	JOBST WILLERS ENGINEERING SP. Z O.O.	0000693306
2	PROJEKT GP SP. Z O.O.	0000844642
3	STUDIUM SP. Z O.O.	0000375966
4	FORMA ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000786496
5	SPACE2DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000733722
6	SPÓŁDZIELNIA PRACY "INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI"	0000193532
7	"NOW BIURO ARCHITEKTONICZNE SP. Z O.O.	0000049496
8	K&S MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000681074
9	HOFFMANN&PROKOP SP. Z O.O.	0000876541
10	MWM SMOCZEŃSKI, ŁOBOS, KOSZUTA-SZYLAR, SZYCHOWICZ	0000752880
11	ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000784651
12	PL+ SP. Z O.O.	0000612627
13	ARCHITEKT STUDIO PROJEKTOWE SP. Z O.O.	0000932060
14	STANDART ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000824001
15	BIURO PROJEKTÓW LEWICKI ŁATAK SP. Z O.O. SP. K.	0000289084
16	ANTEMIO ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000941526
17	B-PROJECT GROUP SP. Z O.O.	0000900242
18	WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000766966
19	BBA SP. Z O.O.	0000714071
20	RESTUDIO JACASZEK ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000503651
21	REFORM ARCHITEKT SP. Z O.O.	0000756147
22	INBUD PROJEKT SP. Z O.O.	0000568712
23	HEINLE WISCHER UND PARTNER ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000313022
24	WENZEL + WENZEL SP. Z O.O.	0000761294
25	ATELIER HOFFMANN SP. Z O.O. SP. K.	0000676409
26	LK & PROJEKT SP. Z O.O.	0000132491
27	MATIK SP. Z O.O.	0000711017
28	DAP VIRTUAL PROJECT SP. Z O.O. SP. K.	0000408052
29	EKO ELPROM SP. Z O.O.	0000367220
30	Q-ARCH SP. Z O.O.	0000310678

ISBA GRUPA PROJEKTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000712303 NIP 8943122620 REGON 369208878

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISBA GRUPA PROJEKTOWA

ISBA GRUPA PROJEKTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000712303 NIP
8943122620 REGON
369208878