Organizacja Rnd.aero osiągnęła 705 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 705 294 zł. Pozostałe przychody to 66 zł.
Całkowite koszty wyniosły 679 565 zł.
Zysk netto wyniósł 25 730 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 141 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 705 360 zł w 2022 roku.
• 623 336 zł w 2021 roku.
• 605 710 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 730 zł w 2022 roku.
• 37 444 zł w 2021 roku.
• 75 292 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rnd.aero wynosi 683 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
110 777 zł a 1 763 401 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 683 936 zł w 2022 roku.
• 656 812 zł w 2021 roku.
• 768 372 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rnd.aero wyniosła 497 525 zł.
a
ktywa trwałe to 122 502 zł.
a
ktywa obrotowe to 375 023 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 497 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 147 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 349 822 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 497 525 zł w 2022 roku.
• 436 396 zł w 2021 roku.
• 145 508 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rnd.aero wyniosły 349 822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 497 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 349 822 zł w 2022 roku
• 314 422 zł w 2021 roku
• 60 978 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rnd.aero wykazała przychody na poziomie 705 360 zł.
Organizacja zarobiła 28 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2677 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 730 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2677 zł w 2022 roku
• 2763 zł w 2021 roku
• 7238 zł w 2020 roku
Organizacja Rnd.aero wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Urban Karol
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Mróz Magdalena
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.