Organizacja Petrolia osiągnęła 1 598 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 565 088 zł. Pozostałe przychody to 33 639 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 339 920 zł.
Zysk netto wyniósł 225 168 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 319 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 598 727 zł w 2022 roku.
• 1 600 978 zł w 2021 roku.
• 1 512 083 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 168 zł w 2022 roku.
• 500 477 zł w 2021 roku.
• 275 901 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petrolia wynosi 6 908 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 251 678 zł a 26 358 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 381 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 908 753 zł w 2022 roku.
• 8 288 893 zł w 2021 roku.
• 7 766 219 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petrolia wyniosła 9 503 217 zł.
a
ktywa trwałe to 8 795 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 707 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 503 217 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 589 685 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 913 532 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 900 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 503 217 zł w 2022 roku.
• 9 999 395 zł w 2021 roku.
• 7 576 200 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petrolia wyniosły 2 913 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 503 217 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 582 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 913 532 zł w 2022 roku
• 3 039 838 zł w 2021 roku
• 36 788 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petrolia wykazała przychody na poziomie 1 598 727 zł.
Organizacja zarobiła 440 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 214 960 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 992 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 214 960 zł w 2022 roku
• 167 834 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Petrolia wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki