Organizacja Luna technologies osiągnęła 4023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2300 zł. Pozostałe przychody to 1723 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 408 zł.
Strata netto wyniosła 52 108 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4023 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 108 zł w 2023 roku.
• -78 389 zł w 2022 roku.
• -7782 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luna technologies wynosi 2682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 057 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2682 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luna technologies wyniosła 273 883 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 054 zł.
a
ktywa obrotowe to 260 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 273 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -132 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 406 571 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 273 883 zł w 2023 roku.
• 83 000 zł w 2022 roku.
• 45 160 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła -1,986%.
Marża netto wyniosła -1,295%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -331.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -215.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luna technologies wyniosły 406 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 273 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 406 571 zł w 2023 roku
• 163 581 zł w 2022 roku
• 50 252 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 148% w 2023 roku
• 197% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luna technologies wykazała przychody na poziomie 4023 zł.
Organizacja zarobiła -52 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 108 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Luna technologies wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pdg Gajewski
posiada 64 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Kdw Inwestycje
posiada 64 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Lang Adrian
posiada 32 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pdg Gajewski (40% udziałów)
• Kdw Inwestycje (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.11.2021 do 10.06.2022:
• Pdg Gajewski (50% udziałów)
• Kdw Inwestycje (50% udziałów)
W okresie od 12.09.2019 do 04.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Gajewski Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.