Projektowanie i wykonawstwo instalacji sanitarnych
Kosztorysy inwestycyjne i przedmiary do projektów
Badania naukowe i opracowanie analiz technicznych
Nadzór budowlany z doświadczoną kadrą
Realizacja projektów w budownictwie przemysłowym i użyteczności publicznej
JTS Engineering Sp. z o.o. to firma z bogatym doświadczeniem w obszarze inżynierii sanitarnej, środowiskowej oraz wodnej i lądowej. Utworzona przez zespół wykwalifikowanych specjalistów, organizacja koncentruje się na realizacji skomplikowanych projektów, które często stanowią wyzwanie dla innych przedsiębiorstw w branży. W jej ofercie znajdują się kompleksowe usługi, obejmujące projektowanie i wykonawstwo instalacji sanitarnych, audyty energetyczne oraz nadzór budowlany. JTS Engineering specjalizuje się w tworzeniu dokumentacji projektowej, w tym kosztorysów inwestycyjnych oraz przedmiarów. Dzięki zespołowi ekspertów, firma oferuje również badania naukowe i opracowanie specjalistycznych opinii oraz analiz technicznych. W swojej praktyce, firma z powodzeniem realizuje projekty budowlane w różnych sektorach, w tym w budownictwie przemysłowym oraz użyteczności publicznej. Wśród ich osiągnięć znajduje się m.in. dokumentacja projektowa dla gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz nadzór inwestycyjny nad obiektami wojskowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JTS Engineering osiągnęła 661 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 652 483 zł. Pozostałe przychody to 8589 zł.
Całkowite koszty wyniosły 640 118 zł.
Zysk netto wyniósł 12 365 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 661 072 zł w 2024 roku.
• 468 748 zł w 2023 roku.
• 240 675 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 365 zł w 2024 roku.
• 9247 zł w 2023 roku.
• 69 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JTS Engineering wynosi 854 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
123 647 zł a 1 944 233 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 854 717 zł w 2024 roku.
• 703 323 zł w 2023 roku.
• 507 627 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JTS Engineering wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JTS Engineering charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne JTS Engineering wyniosły 585 535
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 600 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JTS Engineering wyniosła 582 706 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 302 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 279 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 582 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 486 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 648 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 582 706 zł w 2024 roku.
• 643 325 zł w 2023 roku.
• 637 065 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JTS Engineering wyniosły 96 648 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 582 706 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 648 zł w 2024 roku
• 171 542 zł w 2023 roku
• 174 528 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JTS Engineering wykazała przychody na poziomie 661 072 zł.
Organizacja zarobiła 19 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6922 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 365 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 989 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6922 zł w 2024 roku
• 2793 zł w 2023 roku
• 316 zł w 2022 roku
Organizacja JTS Engineering wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sowiński Tomasz
posiada 192 udziałów,
które stanowią 96.0% firmy.